| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2024 | 202440067 | VL/14387/24 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 61.59 | 07.02.2024 |
| 23.01.2024 | 202440068 | VL/14388/24 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 4354.70 | 07.02.2024 |
| 23.01.2024 | 202440069 | VL/14389/24 | Galtrendo - SK, s.r.o. | 50455133 | Priemyselná zóna Košúty II 0, 03601 Martin, SK | Verejná lekáreň | 59.76 | 07.02.2024 |
| 23.01.2024 | 202440070 | 2400480 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | Verejná lekáreň | 313.83 | 07.02.2024 |
| 22.01.2024 | 20234752 | 2222292 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1846.80 | 22.01.2024 |
| 22.01.2024 | 20234753 | servisná zmluva 7/1999 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Teplická 99, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. 10/2022 Šim. | 736.91 | 22.01.2024 |
| 22.01.2024 | 20234754 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Teplická 99, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | -22.50 | 07.02.2024 | |
| 22.01.2024 | 20240124 | 2240059 | DIGIMAT, s.r.o. | 31622381 | V.P.Tótha 56/4, 03601 Martin, SK | Údržba Ekasa Pr. | 72.00 | 22.01.2024 |
| 22.01.2024 | 20240137 | zmluva 518/2023, 2232148 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - suchý ľad, dusík Bo. | 126.00 | 07.02.2024 |
| 22.01.2024 | 20240138 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - CONOXIA, ADR Bo. | 6305.57 | 07.02.2024 |
| 22.01.2024 | 20240139 | 2240025 | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | Kresánková 12, 84105 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 594.00 | 07.02.2024 |
| 22.01.2024 | 20240140 | 2231399 | KRUPA s.r.o. | 31591957 | Koštany nad Turcom, 03841 Košťany nad Turcom, SK | materiál - archivačné boxy Bo. | 889.20 | 07.02.2024 |
| 22.01.2024 | 20240141 | 2240104 | BKL elektro MT, s.r.o. | 50605640 | Ul. pri Turci 24, 03601 Martin, SK | materiál - elektro Mat. | 2411.77 | 07.02.2024 |
| 22.01.2024 | 20240142 | 2232084 | Zimmer Slovakia s.r.o. | 47164816 | Mostová 2, 81102 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 432.00 | 07.02.2024 |
| 22.01.2024 | 20240143 | 2231955 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | materiál - kartáč na det. hľaše Ďu. | 13.44 | 07.02.2024 |
| 22.01.2024 | 20240144 | 2240071 | 2 Zet, s.r.o. Lužianky | 36676705 | Rastislavova 326, 95141 Lužianky, SK | materiál - vrecká zip. Bo. Hotovosť | 17.90 | 07.02.2024 |
| 22.01.2024 | 20240145 | 2240071 | F-Dental Hodonín, s.r.o. | 26306085 | Polní 4013/29, 695 01 Hodonín, CZ | materiál - det. sprchový gel, pleť.ml. Hotov. Bo. | 143.84 | 07.02.2024 |
| 22.01.2024 | 20240146 | 2240086 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | oprava výťahov Kol. | 990.00 | 07.02.2024 |
| 22.01.2024 | 20240147 | 2240016 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | Karadžičova 8, 82108 Bratislava, SK | prehliadka výťahu pav.6 Kol. | 90.00 | 07.02.2024 |
| 22.01.2024 | 20240148 | zmluva 454/2005 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doperava | 1034.33 | 07.02.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
