| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2022 | 20221087 | zmluva 2070080 | GAYA, s.r.o. | 36430307 | P.O.Hviezdoslava 23B, 03601 Martin, SK | OI-internet 4/2022 | 838.80 | 08.04.2022 |
| 01.04.2022 | 20221088 | zmluva 2210008 | GAYA, s.r.o. | 36430307 | P.O.Hviezdoslava 23B, 03601 Martin, SK | OI-internet 4/2022 | 396.00 | 08.04.2022 |
| 01.04.2022 | 20221089 | 1220020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | Materiál - telefóny Panasonic OI | 1195.80 | 19.04.2022 |
| 01.04.2022 | 20221090 | Z: 1070/2018 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 3258.35 | 08.04.2022 |
| 01.04.2022 | 20221091 | 2220450 | VITAMED.SK s.r.o. | 45487090 | 1.mája 45, 90201 Pezinok, SK | materiál - inf. stojan Na. | 106.80 | 08.04.2022 |
| 01.04.2022 | 20221092 | 2220481 | POLYMED medical SK, s.r.o. | 36365785 | Zámocká 30, 81101 Bratislava, SK | materiál - matrace Na. | 174.24 | 08.04.2022 |
| 01.04.2022 | 20221093 | 1220022 | PROLINK, s.r.o. | 36407968 | 9.mája 325/1, 02601 Dolný Kubín, SK | OI-materiál VT | 22747.20 | 08.04.2022 |
| 01.04.2022 | 20221094 | servisná zmluva SZ21402 | Miroslav Ušiak MEDIVENT | 43482848 | Lánska 934/23, 01701 Považská Bystrica, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1702.62 | 08.04.2022 |
| 01.04.2022 | 20221095 | 2220529 | KV-mont Martin, s.r.o. Martin | 44552483 | Sučianska cesta 31, 03608 Martin, SK | výkony s plošinou-ostne proti vzákom Pr. | 1108.80 | 19.04.2022 |
| 01.04.2022 | 20221096 | 2220550 | KV-mont Martin, s.r.o. Martin | 44552483 | Sučianska cesta 31, 03608 Martin, SK | výkony s plošinou-ostne proti vzákom Pr. | 1041.60 | 19.04.2022 |
| 01.04.2022 | 20221097 | 2220592 | KV-mont Martin, s.r.o. Martin | 44552483 | Sučianska cesta 31, 03608 Martin, SK | výkony s ploš.-ostne, demont.a montáž hniezd Pr. | 1413.30 | 19.04.2022 |
| 01.04.2022 | 20221098 | P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | oprava výťahu Kol. | 29.88 | 08.04.2022 |
| 01.04.2022 | 202209047 | 4308651 | SEQ - MED, s.r.o. | 46953191 | Biskupická 21, 98601 Fiľakovo, SK | šzm | 245.52 | 08.04.2022 |
| 01.04.2022 | 202209048 | 29028-o | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | Hollého 1758, 92203 Vrbové, SK | šzm | 1425.60 | 08.04.2022 |
| 01.04.2022 | 202209049 | 4333393 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | zhm | 22474.97 | 08.04.2022 |
| 01.04.2022 | 202209050 | 4333399 | TransMedica s.r.o. Bratislava | 35843683 | Na Revíne 29/C, 83101 Bratislava, SK | šzm | 949.00 | 08.04.2022 |
| 01.04.2022 | 202209051 | 4333391 | TransMedica s.r.o. Bratislava | 35843683 | Na Revíne 29/C, 83101 Bratislava, SK | zhm | 2900.00 | 08.04.2022 |
| 01.04.2022 | 202209052 | 4340174 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | šzm | 46.31 | 08.04.2022 |
| 01.04.2022 | 202209053 | 4342251 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | šzm | 43.85 | 08.04.2022 |
| 01.04.2022 | 202209054 | 4333387 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Hodžova 11, 94901 Nitra, SK | zhm | 5075.00 | 08.04.2022 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
