| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2015 | 201508896 | N/254/2015 | TIMED s. r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | ZHM | 5102.00 | 14.04.2015 |
| 14.04.2015 | 201508897 | N/250/2015 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 5879.83 | 14.04.2015 |
| 14.04.2015 | 201508898 | N/250/2015 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 1274.90 | 14.04.2015 |
| 14.04.2015 | 201508899 | ZL/164/2015,ZL/249/2015 | CMI spol. s r.o. | 35733853 | Mickiewiczova 13, 81107 Bratislava, SK | ŠZM | 2729.65 | 14.04.2015 |
| 14.04.2015 | 201508900 | ZL/254/2015 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 69.06 | 14.04.2015 |
| 13.04.2015 | 20150915 | 2150537 | Autoservis AJETO, s.r.o. | 36429261 | Mokraď 12, 03861 Vrútky, SK | oprava MT-921DG | 147.55 | 13.04.2015 |
| 13.04.2015 | 20150916 | Zmluva o zab. činnosti | Hvizdák Miroslav, Necpaly | 44952112 | Necpaly 236, 03812 Necpaly, SK | PO 1,2,3/2015 Fu | 2100.00 | 13.04.2015 |
| 13.04.2015 | 20150917 | 2150359 | NAR marketing s.r.o. | 36694207 | Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK | Virtuálna aukčna sieň OVO | 5280.00 | 13.04.2015 |
| 13.04.2015 | 20150918 | 2150731 | Hakom s.r.o. | 36000124 | Československej armády 18, 03601 Martin, SK | materiál - pätka Pr. | 15.60 | 13.04.2015 |
| 13.04.2015 | 20150919 | 2150528 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava, SK | Verejné obstarávenie ročník 2015 Kl | 72.00 | 13.04.2015 |
| 13.04.2015 | 20150920 | 2150519 | BEXTRON s.r.o. | 44696191 | Školská 2034/6, 92101 Piešťany, SK | materiál zdravotný Na | 613.13 | 13.04.2015 |
| 13.04.2015 | 20150921 | 2150566 | Mária Vidová - MAJAVI | 43308007 | Lyžiarska 3943/4, 92101 Piešťany, SK | materiál - termopapier Na | 23.50 | 13.04.2015 |
| 13.04.2015 | 20150922 | 2142010 | Hakom s.r.o. | 36000124 | Československej armády 18, 03601 Martin, SK | INV Dopravné značenie | 314.64 | 13.04.2015 |
| 13.04.2015 | 20150924 | 2150459 | MIVAX, s.r.o. | 36013595 | Kozmonautov 35, 03601 Martin, SK | materiál - zdravot. Na | 888.00 | 13.04.2015 |
| 13.04.2015 | 20150925 | 2150226 | R A D I X spol. s r.o. | 00615803 | Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, SK | materiál - vozík Na | 1198.84 | 13.04.2015 |
| 13.04.2015 | 20150926 | KZ 53700028/01/2006 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | nájomné za oceľ. fľašu Vas | 67.67 | 13.04.2015 |
| 13.04.2015 | 20150927 | zmluva z roku 2015 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Vrbovská cesta 102, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 386.68 | 13.04.2015 |
| 13.04.2015 | 20150928 | 2150340 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Vrbovská cesta 102, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 198.96 | 13.04.2015 |
| 13.04.2015 | 20150929 | 2150340 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Vrbovská cesta 102, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 336.00 | 13.04.2015 |
| 13.04.2015 | 20150930 | 2150517 | R A D I X spol. s r.o. | 00615803 | Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, SK | údržba zdravotech. Pat. | 312.96 | 13.04.2015 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
