Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s/bez DPH *  Dátum zverejnenia 
13.03.2024 20240824 zmluva o školiacom centre Hotel TURIEC, a.s. Martin  36715425 A. Sokolika 2, 03601 Martin, SK občerstvenie 5065.00 14.03.2024 
13.03.2024 20240826 zmluva 518/2023 Linde Gas s.r.o.  31373861 Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK materiál - plyn Bo. 5575.61 14.03.2024 
13.03.2024 20240827 2240145 Medin Slovensko, s. r. o.  46540873 Obchodná 303, 92201 Bašovce, SK materiál zdravot. Na. 87.20 14.03.2024 
13.03.2024 20240828 2240170 Medin Slovensko, s. r. o.  46540873 Obchodná 303, 92201 Bašovce, SK materiál zdravot. Na. 41.76 14.03.2024 
13.03.2024 20240829 2240212 Nimotech, s.r.o.  18825605 Šumavská 416/15, 602 00 Brno, CZ prenájom prístroja Samsung Medison 2/24 Kuric. 614.00 14.03.2024 
13.03.2024 20240830 2240375 Artspect spol. s r. o.  47760265 Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK údržba zdravotech. Šim. 209.62 14.03.2024 
13.03.2024 20240831 2240372 Surgitech s.r.o.  50197975 Zárubova 1, 84106 Bratislava, SK INV Inštrument Kerrisonnoir 2022.31 14.03.2024 
13.03.2024 20240832 2240468 Fénix Bratislava spol. s r.o.  35730854 Hollého 1758, 92203 Vrbové, SK servis dezinfektora Jes. 304.44 14.03.2024 
13.03.2024 20240833 2240391 BLUEMED s.r.o.  51835827 Nevädzová 17211/6E, 82101 Bratislava, SK údržba zdravotech. Šim. 1759.00 14.03.2024 
13.03.2024 20240834 2240196 ULTRAMED s.r.o.  36638404 Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK údržba zdravotech. Šim. 749.27 14.03.2024 
13.03.2024 20240835 zmluva 454/2005 SLOVNAFT, a.s.  31322832 Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK PHM Doprava 366.11 14.03.2024 
13.03.2024 20240836 2240469 Fénix Bratislava spol. s r.o.  35730854 Hollého 1758, 92203 Vrbové, SK servis dezinfektora Jes. 258.00 14.03.2024 
13.03.2024 20240837 2240467 Fénix Bratislava spol. s r.o.  35730854 Hollého 1758, 92203 Vrbové, SK servis dezinfektora podlož. mis Jes. 560.88 14.03.2024 
13.03.2024 20240838 4240018 TIMED, s.r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK potraviy 615.52 14.03.2024 
13.03.2024 20240839 4240043 TURPEK, s.r.o.  45964661 Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK potraviny 430.50 14.03.2024 
13.03.2024 20240840 4240043 TURPEK, s.r.o.  45964661 Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK potraviny 2583.89 14.03.2024 
13.03.2024 20240841 4240051 MED - ART, spol. s r.o.  34113924 Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK potraviny 10.52 14.03.2024 
13.03.2024 20240845 4240051 MED - ART, spol. s r.o.  34113924 Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK potrviny 19.52 14.03.2024 
13.03.2024 20240846 4240051 MED - ART, spol. s r.o.  34113924 Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK potrviny 124.10 14.03.2024 
13.03.2024 20240848 4240032 UNIPHARMA  31625657 Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK potraviny 271.97 14.03.2024 

* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.