| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2014 | 20141560 | zmluva 5611857267 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 466.61 | 13.06.2014 |
| 13.06.2014 | 20141561 | 2140859 | Meditecon, s.r.o. | 35725273 | Mostná 206/13, 94901 Nitra, SK | materiálm - zdravot. Na | 173.30 | 13.06.2014 |
| 13.06.2014 | 20141562 | 2140842 | Meditecon, s.r.o. | 35725273 | Mostná 206/13, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Na | 576.24 | 13.06.2014 |
| 13.06.2014 | 20141563 | 2140843 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Na | 63.89 | 13.06.2014 |
| 13.06.2014 | 20141564 | 2140831 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Na | 221.44 | 13.06.2014 |
| 13.06.2014 | 20141565 | 2140669 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | Obchodná 303, 92201 Bašovce, SK | materiál zdravot. Na | 70.10 | 13.06.2014 |
| 13.06.2014 | 20141566 | 2140871 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na | 1684.26 | 13.06.2014 |
| 13.06.2014 | 20141567 | 2140872 | Panep s.r.o. | 25550250 | Brněnská 1246, 66501 , SK | materiál - pokrývka hlavy Na | 209.95 | 13.06.2014 |
| 13.06.2014 | 20141568 | 2140873 | MSM SLOVAKIA s.r.o. | 31440479 | Lesná 880, 90851 Holíč, SK | materiál - návleky, pokrývka hlavy Na | 99.60 | 13.06.2014 |
| 13.06.2014 | 20141569 | 2140845 | BD BAMED s.r.o. | 35863170 | Komenského 997, 90873 Veľké Leváre, SK | materiál zdravot. Na | 422.45 | 13.06.2014 |
| 13.06.2014 | 20141570 | 2140874 | TT Pharma, s.r.o. | 44078145 | J.Bottu 2, 91701 Trnava, SK | materiál zdravot. Na | 349.24 | 13.06.2014 |
| 13.06.2014 | 20141571 | 2140852 | Ing. Petra Spišáková - Majster Papier | 46340998 | Kvetná 861/1, 90042 Dunajská Lužná, SK | materiál - toalet. papier Km | 690.98 | 13.06.2014 |
| 13.06.2014 | 20141572 | 2140805, 2140806 | Pavol Svrček UNI - JAS | 30478774 | Rosina 358, 01322 Rosina, SK | materiál - vrecia, pap. utierky Km | 5752.27 | 13.06.2014 |
| 13.06.2014 | 20141573 | 2140664 | R A D I X spol. s r.o. | 00615803 | Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, SK | materiál - zdravot. Na | 457.44 | 13.06.2014 |
| 13.06.2014 | 20141574 | 2140828 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | J.Zigmundíka 296/6, 92203 Vrbové, SK | materiál - halog. žiarovky Km | 810.00 | 13.06.2014 |
| 13.06.2014 | 20141575 | 2140677 | TransMedica s.r.o. Bratislava | 35843683 | Bárdošova 33, 83303 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na | 3090.00 | 13.06.2014 |
| 13.06.2014 | 20141576 | 2140791 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - suchý ľad Vas | 28.80 | 13.06.2014 |
| 13.06.2014 | 20141577 | KZ 351-352/2013 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyny Vas | 658.19 | 13.06.2014 |
| 13.06.2014 | 20141578 | 0220613 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | telefónne hovory | 72.95 | 13.06.2014 |
| 13.06.2014 | 20141579 | ZoD 317/2014 | RENDINEX, spol. s r.o. | 44970455 | Vyhne 214, 96602 Vyhne, SK | montáž svetlíkov Pr | 3108.00 | 13.06.2014 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
