| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2025 | 20250902 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | dezinsekcia Pr. | 276.75 | 17.03.2025 | |
| 17.03.2025 | 20250903 | 2250411 | fysiomed CS s.r.o. | 25378058 | E.Krásnohorská 1298/4, 73601 Havířov, CZ | údržba zdravotech. Šim. | 236.06 | 17.03.2025 |
| 17.03.2025 | 20250904 | SZ 7/1999 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 379.26 | 17.03.2025 |
| 17.03.2025 | 20250905 | SZ 7/1999 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 379.26 | 17.03.2025 |
| 17.03.2025 | 20250906 | SZ 7/1999 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 17.52 | 17.03.2025 |
| 17.03.2025 | 20250907 | Zmluva zo 14.3.2025 | Ondrejčáková Michaela | Slovenská 4/3, 08232 Svinia, SK | štúdium - Jesseniová lekýrska fakulta UK v Martine | 2600.00 | 17.03.2025 | |
| 14.03.2025 | 20250880 | KZ 270/2024 | ATRIO PLUS, s. r. o. | 36844781 | J. Gramantíka 19A, 97101 Prievidza, SK | materiál - vrecia Bo. | 3974.13 | 17.03.2025 |
| 14.03.2025 | 20250881 | 2250419 | ATRIO PLUS, s. r. o. | 36844781 | J. Gramantíka 19A, 97101 Prievidza, SK | materiál - vak patol. Bo. | 1447.71 | 17.03.2025 |
| 14.03.2025 | 20250883 | KZ 280/2024 | SLOVPAP SK s. r. o | 44229950 | Kamenná 3, 01001 Žilina, SK | materiál - utierky Bo. | 1838.59 | 17.03.2025 |
| 14.03.2025 | 20250884 | 2250259 | AMEDIS spol. s r.o. | 00612758 | Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 10426.96 | 17.03.2025 |
| 14.03.2025 | 20250885 | 2250289 | AMEDIS spol. s r.o. | 00612758 | Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 41834.07 | 17.03.2025 |
| 14.03.2025 | 20250886 | 2250433 | Endored s. r. o. | 55792529 | Veľký Slavkov 11, 05991 Veľký Slavkov, SK | údržba zdravotech. Šim. | 29438.13 | 17.03.2025 |
| 14.03.2025 | 20250887 | 2250030 | BIOHEM a.s. | 54519098 | Zlatovská 2211, 91105 Trenčín, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1044.00 | 17.03.2025 |
| 14.03.2025 | 20250888 | 2250140 | MEDKONSULT Slovakia s.r.o. | 31441831 | Armádna 1659/12, 91101 Trenčín, SK | údržba zdravotech. Šim. | 370.23 | 17.03.2025 |
| 14.03.2025 | 20250890 | Klinická biochémia s.r.o. | 36406554 | V. Spanyola 47A, 01001 Žilina, SK | LPS - mikrobiologické vyšetrenia 2/2025 | 1022.84 | 17.03.2025 | |
| 14.03.2025 | 20250892 | KZ 642/2024 | LAMRON s.r.o. | 51636077 | J. Goliána 8923/37, 03601 Martin, SK | potraviny | 1806.88 | 17.03.2025 |
| 14.03.2025 | 20250893 | KZ 642/2024 | LAMRON s.r.o. | 51636077 | J. Goliána 8923/37, 03601 Martin, SK | potraviny | 1159.89 | 17.03.2025 |
| 14.03.2025 | 20250894 | 4250007 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 164.02 | 17.03.2025 |
| 14.03.2025 | 20250895 | 4250006 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | potraviny | 298.55 | 17.03.2025 |
| 14.03.2025 | 20250896 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - dusík | 413.28 | 17.03.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
