| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2022 | 20223144 | 2221313 | Ing. Michal Lamačka - EUROPEN | 30492921 | Priehradná 9931/20A, 03608 Martin, SK | materiál - papier. kotúč. Hu. | 3326.40 | 09.09.2022 |
| 06.09.2022 | 20223145 | zmluva 478/2022 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 867.60 | 09.09.2022 |
| 06.09.2022 | 20223146 | 2221545 | UNIPRO-ALPHA C.S., spol. s r.o | 26435357 | Pod bání 2146/8, 18000 Praha, CZ | údržba zdravotech. Šim. | 489.52 | 09.09.2022 |
| 06.09.2022 | 20223147 | 2221548 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | údržba zdravotech. Šim. | 175.20 | 09.09.2022 |
| 06.09.2022 | 20223148 | 2221434 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | údržba zdravotech. Šim. | 9026.16 | 09.09.2022 |
| 06.09.2022 | 20223149 | zmluva 236/2021, dodatok | CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o. | 31736327 | Štúrova 101, 05921 Svit, SK | pranie 8/2022 Pr. | 36697.70 | 09.09.2022 |
| 06.09.2022 | 20223150 | 2221585 | UNIKOB Martin s.r.o. | 50136518 | Kollárova 65, 03601 Martin, SK | lepenie kobercov ORL Pr. | 291.17 | 09.09.2022 |
| 06.09.2022 | 20223151 | 4220115 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1554.15 | 09.09.2022 |
| 06.09.2022 | 20223152 | 4220118 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 7427.43 | 09.09.2022 |
| 06.09.2022 | 20223153 | 4220114 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 3421.29 | 09.09.2022 |
| 06.09.2022 | 20223154 | 4220115 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 422.74 | 09.09.2022 |
| 06.09.2022 | 20223155 | KZ č. 471/2022 | Unique Medical, s.r.o. | 46729429 | Stará Vajnorská 1367/4, 83104 Bratislava, SK | INV Prenosný ultrazvukový prístroj | 21600.00 | 09.09.2022 |
| 06.09.2022 | 20223156 | 4220117, 4220116 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 638.51 | 09.09.2022 |
| 06.09.2022 | 20223157 | 4220117, 4220116 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 527.33 | 09.09.2022 |
| 06.09.2022 | 20223158 | 4220118 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2124.54 | 09.09.2022 |
| 06.09.2022 | 20223159 | 4220118 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 86.40 | 09.09.2022 |
| 06.09.2022 | 20223160 | 4220117 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1209.72 | 09.09.2022 |
| 06.09.2022 | 20223161 | 4220114 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2068.41 | 09.09.2022 |
| 06.09.2022 | 20223162 | 4220117, 4220116 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 934.80 | 09.09.2022 |
| 06.09.2022 | 20223163 | 4220120 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 925.80 | 09.09.2022 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
