| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2025 | 20252587 | 2251194 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Kv. | 369.47 | 17.07.2025 |
| 14.07.2025 | 20252588 | 4250037 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Štúrova 60/110, 94901 Nitra, SK | potraviny | 1902.73 | 17.07.2025 |
| 14.07.2025 | 20252589 | 4250037 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Štúrova 60/110, 94901 Nitra, SK | potraviny | 2087.95 | 17.07.2025 |
| 14.07.2025 | 20252590 | 4250036 | New Originals (SK) s.r.o. | 30223041 | Kremnička 71, 97405 Banská Bystrica, SK | potraviny | 94.25 | 17.07.2025 |
| 14.07.2025 | 20252591 | 4250036 | New Originals (SK) s.r.o. | 30223041 | Kremnička 71, 97405 Banská Bystrica, SK | potraviny | 136.85 | 17.07.2025 |
| 14.07.2025 | 20252592 | 4250036 | New Originals (SK) s.r.o. | 30223041 | Kremnička 71, 97405 Banská Bystrica, SK | potraviny | 47.12 | 17.07.2025 |
| 14.07.2025 | 20252593 | 4250041 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | potraviny | 892.50 | 17.07.2025 |
| 14.07.2025 | 20252594 | 4250035 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 2422.74 | 17.07.2025 |
| 14.07.2025 | 20252595 | 4250035 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 562.54 | 17.07.2025 |
| 14.07.2025 | 20252599 | zmluva 219/2018/AM Stred | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta č.9, 97599 , SK | poštové služby 6/2025 Pr. | 4791.60 | 17.07.2025 |
| 14.07.2025 | 20252600 | 2251115 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 43897452 | M. R. Štefánika 1832, 02601 Dolný Kubín, SK | oprava varného kotla Kol. | 151.29 | 17.07.2025 |
| 14.07.2025 | 202530021 | Zmluva EFT POS 223/2024,4 | Všeobecná úverová banka a.s. | 31320155 | Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava, SK | Provízia a doplatky za 06/2025 | 481.78 | 17.07.2025 |
| 14.07.2025 | 202557928 | 5556799 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | lieky | 574.46 | 17.07.2025 |
| 14.07.2025 | 202557929 | 5485135 | PANEP s.r.o., organizačná zložka | 52136795 | Brněnská 1246, 665 01 Rosice, CZ | šzm | 942.33 | 17.07.2025 |
| 14.07.2025 | 202557930 | 5518017 | PANEP s.r.o., organizačná zložka | 52136795 | Brněnská 1246, 665 01 Rosice, CZ | šzm | 189.91 | 17.07.2025 |
| 14.07.2025 | 202557931 | 5517671 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | šzm | 61.50 | 17.07.2025 |
| 14.07.2025 | 202557932 | 5517671 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | šzm | 27.87 | 17.07.2025 |
| 14.07.2025 | 202557933 | 5551625 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | šzm | 61.50 | 17.07.2025 |
| 14.07.2025 | 202557934 | 5551625 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | šzm | 487.77 | 17.07.2025 |
| 14.07.2025 | 202557935 | 5551519 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | šzm | 500.27 | 17.07.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
