| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2025 | 20253377 | zmluva 528/2024 | OK AMBULANCIA, a. s. | 52214192 | Horná 116, 02201 Čadca, SK | APS-LPS 8/2025 | 132.00 | 26.09.2025 |
| 12.09.2025 | 20253378 | 2251412 | Europokladne, s.r.o. | 46252291 | Fraňa Kráľa 2034/15, 05801 Poprad, SK | materiál - termo páska Bo. | 1541.44 | 26.09.2025 |
| 12.09.2025 | 20253379 | 2250327 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec, SK | materiál papier Hu. | 1123.20 | 26.09.2025 |
| 12.09.2025 | 20253380 | pozvánka na školenie | PoBeZdra+ s.r.o. | 56835493 | Jedlíková 3423/5, 01015 Žilina, SK | školenie Toxické látky 22.9.25 - PharmDr. Zimová | 75.00 | 26.09.2025 |
| 12.09.2025 | 20253381 | zmluva 499/2024 | MUDr. Mojžišová Marta | 36363103 | Mudroňova č. 16, 03601 Martin, SK | APS - LPS 7/2025 | 140.00 | 26.09.2025 |
| 12.09.2025 | 20253382 | zmluva 482/2024 | Centrum Bán - Bánová, s.r.o. | 36426083 | Malá Hora 11647/8, 03601 Martin, SK | APS - LPS 8/2025 | 495.00 | 26.09.2025 |
| 12.09.2025 | 20253383 | zmluva 526/2024 | MUDr. Viera Borščová, s. r. o. | 36660019 | Zvolenská 10169, 03601 Martin, SK | APS - LPS 2/2025 | 130.00 | 26.09.2025 |
| 12.09.2025 | 20253384 | Klinická biochémia s.r.o. | 36406554 | V. Spanyola 47A, 01001 Žilina, SK | LPS - laboratórne vyšetrenie | 509.40 | 24.10.2025 | |
| 12.09.2025 | 20253385 | KZ 886/2024, 984/2024 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 2247.00 | 26.09.2025 |
| 12.09.2025 | 20253386 | 4250062 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec, SK | potraviny | 2063.26 | 26.09.2025 |
| 12.09.2025 | 20253387 | 2251556 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Pražská 9, 94911 Nitra, SK | materiál elektro Mat. | 1718.58 | 26.09.2025 |
| 12.09.2025 | 20253388 | 2251309 | BS ACOUSTIC, s.r.o. | 36237809 | Radošovce 145, 90863 Radošovce, SK | materiál Hotovosť Bo. | 627.00 | 26.09.2025 |
| 12.09.2025 | 20253389 | 2251329 | URBANIX, s.r.o. | 46413421 | Dražkovce 350, 03802 Dražkovce, SK | materiál zdravot. - žiarovka infra. Kv. | 29.52 | 26.09.2025 |
| 12.09.2025 | 20253390 | zmluva 454/2005 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 1190.78 | 26.09.2025 |
| 12.09.2025 | 20253391 | 2251499 | Peter Vanko Čalúnictvo | 44565461 | Horná Štubňa 486, 03846 Horná Štubňa, SK | oporava čalunenia Pr. Hotovosť | 330.00 | 06.10.2025 |
| 12.09.2025 | 20253392 | zmluva 219/2018/AM Stred | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta č.9, 97599 , SK | poštové prevody 8/2025 Pr. | 3830.60 | 26.09.2025 |
| 12.09.2025 | 20253393 | 2251524 | BMT s.r.o. Piešťany | 31444571 | Pod Párovcami 7271/165, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1114.38 | 26.09.2025 |
| 12.09.2025 | 202530027 | Zmluva EFT POS 223/2024,4 | Všeobecná úverová banka a.s. | 31320155 | Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava, SK | Provízia a doplatky za 08/2025 | 419.91 | 26.09.2025 |
| 12.09.2025 | 202540734 | 0912OB23770 | MERCK spol. s r.o. | 31338101 | Dvořákovo nábrežie 4, 81006 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 22366.86 | 26.09.2025 |
| 12.09.2025 | 202540735 | MERCK spol. s r.o. | 31338101 | Dvořákovo nábrežie 4, 81006 Bratislava, SK | Verejná lekáreňD 202540734 | -2446.21 | 26.09.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
