| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2024 | 202440994 | VL/14994/24 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 714.03 | 14.10.2024 |
| 02.10.2024 | 202440995 | VL/14995/24 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 754.15 | 14.10.2024 |
| 02.10.2024 | 202440996 | 10223 | GILEAD Sciences Slovakia s.r.o | 47868520 | Vysoká 2/B, 81106 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 2928.81 | 14.10.2024 |
| 02.10.2024 | 202440997 | VL/14996/24 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 1914.00 | 14.10.2024 |
| 02.10.2024 | 202440998 | VL/14997/24 | MEDISYNER SK s.r.o. | 50002376 | Royova 9, 92101 Piešťany, SK | Verejná lekáreň | 478.80 | 14.10.2024 |
| 02.10.2024 | 202440999 | VL/14999/24 | Medtronic Slovakia s.r.o. | 46410759 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 90.54 | 14.10.2024 |
| 02.10.2024 | 202441000 | VL/14998/24 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | Uzbecká 18/A, 82106 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 128.06 | 14.10.2024 |
| 01.10.2024 | 20243596 | 2241598 | Bc. Tibor Valachovič - SOLFIX | 52095991 | Jána Smreka 6167/7, 84108 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 2983.56 | 02.10.2024 |
| 01.10.2024 | 20243597 | zmluva 834/2023 | Haiyang s.r.o. | 50938801 | Lučenská 402/71, 99001 Veľký Krtíš, SK | prenájom 9/2024 Pikoš. | 632.40 | 02.10.2024 |
| 01.10.2024 | 20243598 | Zml. o nájme hnut. veci 2 | Bio G, spol. s r.o. | 34123415 | Elektrárenská 12092, 83104 Bratislava, SK | prenájom Rapidlab 10/2023 Braž. | 180.00 | 02.10.2024 |
| 01.10.2024 | 20243599 | zmluva č. 14/2013 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Pribinova 2, 81272 Bratislava, SK | ochrana Onkocentra 10/2024 Pr. | 78.30 | 02.10.2024 |
| 01.10.2024 | 20243600 | zmluva 524/2024 | ak T ak, s.r.o. | 53093216 | Škultétyho 472/10, 03601 Martin, SK | mesačný paušálny poplatok za služby GDPR 9/24 Žil | 800.00 | 02.10.2024 |
| 01.10.2024 | 20243601 | 30324023 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK | OI-podpora APV | 594.00 | 02.10.2024 |
| 01.10.2024 | 20243602 | 20241098 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - suchý ľad Bo. | 75.60 | 14.10.2024 |
| 01.10.2024 | 20243603 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - dusík Bo. | 403.20 | 02.10.2024 |
| 01.10.2024 | 20243604 | zmluva 518/2024 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - CONOXIA | 5287.03 | 02.10.2024 |
| 01.10.2024 | 20243605 | 2230883 | Tomáš Sloboda KOVORYTECTVO | 37763423 | Priehradka 4342/23, 03601 Martin, SK | materiál - pečiatky | 271.80 | 02.10.2024 |
| 01.10.2024 | 20243606 | 2241783 | ŠUTOVSKÝ-KOVOMAT, s.r.o. | 36424846 | Zvolenská 4011/29, 03601 Martin, SK | materiál - kovo | 990.28 | 02.10.2024 |
| 01.10.2024 | 20243607 | 2241782 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Pražská 9, 94911 Nitra, SK | materiál - elektro Bo. | 813.74 | 02.10.2024 |
| 01.10.2024 | 20243608 | 2241676 | NRSYS s.r.o. | 30997763 | Akademická 12, 94901 Nitra, SK | údržba zdravotech. Šim. | 205.20 | 02.10.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
