| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2025 | 202558627 | 5584205 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | lieky | 7365.74 | 28.08.2025 |
| 30.07.2025 | 202558628 | 5584276 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | zhm | 929.12 | 01.08.2025 |
| 30.07.2025 | 202558629 | 5583146 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | zhm | 929.12 | 01.08.2025 |
| 30.07.2025 | 202558630 | 5583788 | GlobalMed a.s. | 46630759 | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | zhm | 2871.51 | 01.08.2025 |
| 30.07.2025 | 202558631 | 5583259 | GlobalMed a.s. | 46630759 | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | zhm | 4342.22 | 01.08.2025 |
| 30.07.2025 | 202558632 | 5577677 | BD BAMED s.r.o. | 35863170 | 1, mája 5470/46, 90101 Malacky, SK | diagnostiká | 236.16 | 01.08.2025 |
| 30.07.2025 | 202558633 | 5539554 | BD BAMED s.r.o. | 35863170 | 1, mája 5470/46, 90101 Malacky, SK | diagnostiká | 54.12 | 01.08.2025 |
| 29.07.2025 | 20252734 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - dusík Bo., | 413.28 | 01.08.2025 |
| 29.07.2025 | 20252735 | zmluva 518/2023, 2251087 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - INOMAX, suchý ľad Bo. | 9836.48 | 01.08.2025 |
| 29.07.2025 | 20252736 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - CONOXIA, ADR Bo. | 5891.49 | 01.08.2025 |
| 29.07.2025 | 20252737 | zmluva 650/2024 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál čis. Bo. | 1345.44 | 01.08.2025 |
| 29.07.2025 | 20252738 | 2251277 | Jiří Jiří | 68231296 | Dvorská 210/1, 503 11 Hradec Králové, CZ | materiál - dverový pant a zástrč Hotovosť Bo. | 115.15 | 01.08.2025 |
| 29.07.2025 | 20252739 | zmluva 650/2024 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál čis. Bo. | 2187.37 | 01.08.2025 |
| 29.07.2025 | 20252740 | 2251259 | Penepex s.r.o. | 03220932 | náměstí Hrdinú 470, 686 03 Staré Město, CZ | materiál - nádoba na vodu Hotovosť Bo. | 23.18 | 01.08.2025 |
| 29.07.2025 | 20252741 | KZ 321/2025 | SLOVPAP SK s. r. o | 44229950 | Kamenná 3, 01001 Žilina, SK | materiál - utierky, toalet. papier Bo. | 2510.24 | 01.08.2025 |
| 29.07.2025 | 20252742 | 2251105 | Artspect spol. s r. o. | 47760265 | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 287.94 | 01.08.2025 |
| 29.07.2025 | 20252743 | 2250857 | Artspect spol. s r. o. | 47760265 | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1642.61 | 01.08.2025 |
| 29.07.2025 | 20252744 | 2251105 | Artspect spol. s r. o. | 47760265 | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 807.70 | 01.08.2025 |
| 29.07.2025 | 20252745 | Zmluva č. 87/2023 | DHL Expres (Slovakia), spol. s r. o. | 31342876 | Letisko M.R.Štefánika 65, 82001 Bratislava, SK | express zásielka Pr. | 18.86 | 14.08.2025 |
| 29.07.2025 | 20252746 | zmluva 454/2005 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 144.17 | 01.08.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
