| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2025 | 202556186 | 5499271 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | lieky | 486.53 | 19.06.2025 |
| 29.05.2025 | 202556187 | 5505473 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | lieky | 623.06 | 19.06.2025 |
| 29.05.2025 | 202556188 | 5519773 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky | 60.65 | 19.06.2025 |
| 28.05.2025 | 20251929 | 2250903 | WEGA - MS spol. s r.o. | 30998328 | Pálenická 601, 92221 Moravany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 408.36 | 19.06.2025 |
| 28.05.2025 | 20251930 | 2250723 | FRANCÚZ, s. r. o. | 55398570 | D. Makovického 5149/20, 03601 Martin, SK | žalúzie a sieťka na okno Kol. | 397.00 | 19.06.2025 |
| 28.05.2025 | 20251931 | 2250752 | AspeN Eco, s.r.o. | 46486003 | Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina, SK | servis kliumatizačných jednotiek Kol. | 1205.40 | 19.06.2025 |
| 28.05.2025 | 20251932 | 2250652 | MAT-obaly, s.r.o. | 36315303 | Cesta poľnohospodárov 787, 97101 Prievidza, SK | materiál - patol. vak Bo. Hotovosť | 724.45 | 19.06.2025 |
| 28.05.2025 | 20251933 | zmluva 354/2025 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | Borovianska 2488/37, 96001 Zvolen, SK | materiál - kreslá, stoličky,lavice,skrine Hu | 4835.99 | 19.06.2025 |
| 28.05.2025 | 20251934 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 2169.30 | 19.06.2025 |
| 28.05.2025 | 20251935 | Rozhodnutie číslo 1020471 | Danový úrad Žilina, pobočka Martin | 00151742 | Jesenského 23, 03632 Martin, SK | pokuta - dodatočné daňové priznanie za 2/25 | 5.50 | 19.06.2025 |
| 28.05.2025 | 20251936 | zmluva 834/2023 | Haiyang s.r.o. | 50938801 | Lučenská 402/71, 99001 Veľký Krtíš, SK | prenájom chlad. kontajnera Pikoš. 4/2025 | 627.30 | 19.06.2025 |
| 28.05.2025 | 20251937 | zmluva 531/2024 | PODHÁJ ZDRAVIE, s.r.o. | 36436755 | J. Goliána 38, 03601 Martin, SK | APS-LPS 4/2025 | 487.00 | 19.06.2025 |
| 28.05.2025 | 20251938 | 2250840 | BRAMAPO s.r.o. Martin | 36776785 | Ambra Pietra 404/33, 03601 Martin, SK | materiál - uterák Hu. Hotovosť | 450.00 | 19.06.2025 |
| 28.05.2025 | 20251939 | 2250906 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Kv. | 324.72 | 19.06.2025 |
| 28.05.2025 | 20251940 | 2250555 | UNOMED spol. s r.o. | 00612791 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | materiál zdravot. Kv. | 179.00 | 19.06.2025 |
| 28.05.2025 | 20251941 | 2250544 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | materiál - zdravot. lyžička Ďu | 14.27 | 19.06.2025 |
| 28.05.2025 | 20251942 | 2250846 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | materiál - elektróda Kv. | 420.61 | 19.06.2025 |
| 28.05.2025 | 20251943 | 2250674 | Artspect spol. s r. o. | 47760265 | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | materiál zdravot. Kv. | 2863.44 | 19.06.2025 |
| 28.05.2025 | 20251944 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - dusík Bo. | 413.28 | 19.06.2025 |
| 28.05.2025 | 20251945 | 2250285 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 1322.25 | 19.06.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
