| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2025 | 20253239 | KZ 645/2024, 4250051 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1416.65 | 10.09.2025 |
| 03.09.2025 | 20253240 | 4250053 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1589.14 | 10.09.2025 |
| 03.09.2025 | 20253241 | 4250052 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 9383.95 | 10.09.2025 |
| 03.09.2025 | 20253242 | 4250053 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2092.73 | 10.09.2025 |
| 03.09.2025 | 20253243 | 4250052 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2513.59 | 10.09.2025 |
| 03.09.2025 | 20253244 | KZ 645/2024, 369/2024 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1831.87 | 10.09.2025 |
| 03.09.2025 | 20253245 | 4250055 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 753.88 | 10.09.2025 |
| 03.09.2025 | 20253246 | 2251087 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - suchý ľad Bo. | 77.49 | 26.09.2025 |
| 03.09.2025 | 20253247 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - CONOXIA, ADR Bo. | 5813.80 | 10.09.2025 |
| 03.09.2025 | 20253248 | 2251320 | Mixxer Medical s.r.o. | 36380725 | Kollárova 49, 03601 Martin, SK | materiál zdravot. Kv. | 131.00 | 10.09.2025 |
| 03.09.2025 | 20253249 | 2251288 | Mixxer Medical s.r.o. | 36380725 | Kollárova 49, 03601 Martin, SK | materiál zdravot. Kv. | 734.25 | 10.09.2025 |
| 03.09.2025 | 20253250 | 2250417 | KRAJSPOL - SK s.r.o | 36712736 | Závodská cesta 14, 01001 Žilina, SK | materiál zdravot. Kv. | 799.50 | 10.09.2025 |
| 03.09.2025 | 20253251 | 2251445 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Kv. | 351.39 | 10.09.2025 |
| 03.09.2025 | 20253252 | 2251457 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | materiál zdravot. Kv | 307.50 | 10.09.2025 |
| 03.09.2025 | 20253253 | 2251451 | MZ Liberec Slovensko, s.r.o. | 34128557 | Pražská 502/4, 04011 Košice - Západ, SK | materiál zdravot. Kv. | 112.83 | 10.09.2025 |
| 03.09.2025 | 20253254 | 2251458 | BIOFLEX, s.r.o. | 36260231 | Borovce 126, 92209 Borovce, SK | materiál zdravot. Kv. | 243.29 | 10.09.2025 |
| 03.09.2025 | 20253255 | 2240650 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Zárubova 1, 84106 Bratislava, SK | materiál zdravot. Kv. | 369.79 | 10.09.2025 |
| 03.09.2025 | 20253256 | zmluva o poskyt. služieb | DGSA Consulting, s.r.o. | 46242597 | Dadanova 3386/7, 01015 Žilina, SK | služby bezpeč. poradcu 8/2025 Mrav. | 67.65 | 10.09.2025 |
| 03.09.2025 | 20253257 | 2251273 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK | údržba zdravotech. Šim. | 820.53 | 10.09.2025 |
| 03.09.2025 | 20253258 | SZ č. 9140 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1447.71 | 10.09.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
