| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2024 | 202416492 | 5250367 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | lieky | 1000.38 | 02.10.2024 |
| 23.09.2024 | 202416493 | 5239227 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | šzm | 715.97 | 02.10.2024 |
| 23.09.2024 | 202440961 | 10140 | GILEAD Sciences Slovakia s.r.o | 47868520 | Vysoká 2/B, 81106 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 585.76 | 02.10.2024 |
| 23.09.2024 | 202440962 | VL/14969/24 | MEDMEDICAL ZP, s.r.o. | 48088846 | A. Kmeťa 660/3, 01001 Žilina, SK | Verejná lekáreň | 2060.52 | 02.10.2024 |
| 23.09.2024 | 202440963 | VL/14970/24 | Ing. Ján Konečný MOLITEX | 33443289 | Krajné 582, 91616 Krajné, SK | Verejná lekáreň | 202.40 | 02.10.2024 |
| 20.09.2024 | 20243498 | 4240081 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | potraviny | 1011.78 | 02.10.2024 |
| 20.09.2024 | 20243499 | zmluva 355207 | Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | 30796482 | Žellová 2, 82924 , SK | LPS-toxikol. vyšetrenie | 114.05 | 02.10.2024 |
| 20.09.2024 | 20243500 | zmluva 569/2017 | Medirex, a.s. | 35766450 | Holubyho 35, 90201 Pezinok, SK | LPS-laborat. vyšetrenia | 217.80 | 02.10.2024 |
| 20.09.2024 | 20243501 | zmluva 454/2024 | BUGO s.r.o. | 55286071 | Minská 4646/15, 03601 Martin, SK | prevoz zamestnancov Doprava | 3076.62 | 28.10.2024 |
| 20.09.2024 | 20243502 | 2241604 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 82.80 | 02.10.2024 |
| 20.09.2024 | 20243503 | 2241493 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | údržba zdravotech. Šim. | 336.00 | 02.10.2024 |
| 20.09.2024 | 20243504 | 2241286 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Zárubova 1, 84106 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 606.02 | 02.10.2024 |
| 20.09.2024 | 20243505 | 2241535 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | materiál zdravot. Na. | 3622.64 | 02.10.2024 |
| 20.09.2024 | 20243506 | 2241608 | Mixxer Medical s.r.o. | 36380725 | Kollárova 49, 03601 Martin, SK | materiál zdravot. Na. | 150.00 | 02.10.2024 |
| 20.09.2024 | 20243507 | 2241000 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Zárubova 1, 84106 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 606.02 | 02.10.2024 |
| 20.09.2024 | 20243508 | zmluva 650/2024 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál čis. Bo. | 1533.72 | 02.10.2024 |
| 20.09.2024 | 20243509 | zmluva 650/2024 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál čis. Bo. | 881.28 | 02.10.2024 |
| 20.09.2024 | 20243510 | zmluva RDč. 256/2024 | JNL s.r.o | 51026414 | Uzovce 26, 08266 Uzovce, SK | materiál - plachta biela Hu. | 17040.00 | 02.10.2024 |
| 20.09.2024 | 20243511 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 1694.10 | 02.10.2024 |
| 20.09.2024 | 20243512 | 2241643 | Richard Lacko | 34382003 | Sklabiňa 117, 03803 Sklabiňa, SK | materiál - sáčky Bo. | 194.00 | 02.10.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
