| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | 20253207 | 2251438 | AQUATREND, s.r.o. | 36406741 | Hričovská 221, 01001 Žilina, SK | údržba zdravotech. Šim. | 195.00 | 03.09.2025 |
| 02.09.2025 | 20253208 | Zmluva 316/2023 | Koreň Miloslav | Smreková 2, 03401 Ružomberok, SK | INV NN POO prenájom pozemku 09/2025 | 1182.61 | 03.09.2025 | |
| 02.09.2025 | 20253209 | Zmluva 316/2023 | Šimonová Milada Ing. | M.R.Štefánika 2, 03601 Martin, SK | INV NN POO prenájom pozemku 09/2025 | 1182.61 | 03.09.2025 | |
| 02.09.2025 | 20253210 | Zmluva 316/2023 | Ličková Eva | Puškinova 4617/4, 03601 Martin, SK | INV NN POO prenájom pozemku 09/2025 | 593.30 | 03.09.2025 | |
| 02.09.2025 | 20253211 | Zmluva 316/2023 | Híčiková Oľga Ing. | Alexyho 4607/15, 03601 Martin, SK | INV NN POO prenájom pozemku 09/2025 | 591.30 | 03.09.2025 | |
| 02.09.2025 | 20253212 | Zmluva 316/2023 | Bobuľa Milan Ing. | Hričovská 225/39, 01001 Žilina, SK | INV NN POO prenájom pozemku 09/2025 | 2365.21 | 03.09.2025 | |
| 02.09.2025 | 20253213 | 1250033 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | OI - pripojenie analyzátora ABL na klinike KDaD | 3040.08 | 03.09.2025 |
| 02.09.2025 | 20253214 | supervízna zmluva ST20030 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | OI - poplatok LIS, NIS 8/2025 | 3770.81 | 03.09.2025 |
| 02.09.2025 | 20253215 | zmluva Z20252582 | PROLINK, s.r.o. | 36407968 | 9.mája 325/1, 02601 Dolný Kubín, SK | OI - materiál VT | 1546.71 | 03.09.2025 |
| 02.09.2025 | 20253216 | zmluva 30325031 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK | OI - podpora PROFIT 8/2025 | 763.83 | 03.09.2025 |
| 02.09.2025 | 20253217 | 1250040 | GAYA, s.r.o. | 36430307 | P.O.Hviezdoslava 23B, 03601 Martin, SK | OI - internet 9/2025 | 859.77 | 03.09.2025 |
| 02.09.2025 | 20253218 | ZoD 272/2007 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | Pribinova 19, 81109 Bratislava, SK | OI - externé zálohovanie 8/2025 | 898.23 | 03.09.2025 |
| 02.09.2025 | 20253219 | 4250055 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 2422.05 | 03.09.2025 |
| 02.09.2025 | 20253220 | 4250054 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec, SK | potraviny | 2220.44 | 03.09.2025 |
| 02.09.2025 | 20253221 | 4250054 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec, SK | potraviny | 3196.40 | 03.09.2025 |
| 02.09.2025 | 20253222 | 4250056 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Štúrova 60/110, 94901 Nitra, SK | potraviny | 2646.20 | 03.09.2025 |
| 02.09.2025 | 20253223 | 4250056 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Štúrova 60/110, 94901 Nitra, SK | potraviny | 1443.68 | 03.09.2025 |
| 02.09.2025 | 20253224 | 4250042 | LUNYS, s.r.o., Poprad | 36472549 | Vodárenská 38, 05801 Poprad, SK | potraviny | 159.73 | 03.09.2025 |
| 02.09.2025 | 20253225 | 2251285 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | materiál - zdravot. Ďu. | 126.44 | 03.09.2025 |
| 02.09.2025 | 20253226 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | vodné a stočné 8/2025 Mrav. | 14800.41 | 10.09.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
