| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2024 | 20241419 | 2240711 | BIOFLEX, s.r.o. | 36260231 | Borovce 126, 92209 Borovce, SK | materiál zdravot. Na. | 265.92 | 02.05.2024 |
| 23.04.2024 | 20241420 | 2240643 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Zárubova 1, 84106 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 5239.13 | 02.05.2024 |
| 23.04.2024 | 20241421 | 2240627 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | materiál zdravot. Na. | 3196.48 | 02.05.2024 |
| 23.04.2024 | 20241422 | 2240460 | ITES Vranov, s.r.o. | 31680259 | čemernianska 137, 09303 Vranov nad Topľou, SK | materiál zdravot. Na. | 468.00 | 02.05.2024 |
| 23.04.2024 | 20241423 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - CONOXIA, ADR Bo. | 3949.40 | 02.05.2024 |
| 23.04.2024 | 20241424 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - VODÍK, ADR Bo. | 610.80 | 02.05.2024 |
| 23.04.2024 | 20241425 | zmluva 518/2023, 2240578 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - DUSÍK, suchý ľad Bo. | 176.40 | 02.05.2024 |
| 23.04.2024 | 20241426 | zmluva Z20236966_Z | PROLINK, s.r.o. | 36407968 | 9.mája 325/1, 02601 Dolný Kubín, SK | OI-repas tonerov | 955.20 | 28.05.2024 |
| 23.04.2024 | 20241427 | 2240724 | ID21 s.r.o. | 08107742 | Rostovská 260/2b, 10100 Praha 10, CZ | materiál - pac. náramky Bo. | 123.50 | 02.05.2024 |
| 23.04.2024 | 20241428 | 4240018 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | potraviny | 608.82 | 02.05.2024 |
| 23.04.2024 | 20241429 | 4240018 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | potraviny | 301.06 | 02.05.2024 |
| 23.04.2024 | 20241430 | 2240486 | HILGER s.r.o. | 46580387 | Mistecká 258, 720 00 Ostrava - Hrabová, CZ | údržba zdravotech. Šim. | 1140.00 | 02.05.2024 |
| 23.04.2024 | 20241431 | zmluva 454/2005 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 422.26 | 02.05.2024 |
| 23.04.2024 | 20241432 | 2240655 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | Rožňavská 7, 83104 Bratislava, SK | oprava automobilov Doprava | 1288.44 | 02.05.2024 |
| 23.04.2024 | 20241433 | 2240739 | DHL Expres (Slovakia), spol. s r. o. | 31342876 | Letisko M.R.Štefánika 65, 82001 Bratislava, SK | doručenie balíka Pr. | 321.12 | 28.05.2024 |
| 23.04.2024 | 202410361 | 5083529 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | Kopčianska 65, 85101 Bratislava, SK | lieky | 1548.00 | 02.05.2024 |
| 23.04.2024 | 202410362 | 5089784 | MERCK spol. s r.o. | 31338101 | Dvořákovo nábrežie 4, 81006 Bratislava, SK | lieky | 2923.23 | 02.05.2024 |
| 23.04.2024 | 202410363 | MERCK spol. s r.o. | 31338101 | Dvořákovo nábrežie 4, 81006 Bratislava, SK | lieky D 202410362 | -944.94 | 02.05.2024 | |
| 23.04.2024 | 202410364 | 5089518 | MERCK spol. s r.o. | 31338101 | Dvořákovo nábrežie 4, 81006 Bratislava, SK | lieky | 2923.23 | 02.05.2024 |
| 23.04.2024 | 202410365 | MERCK spol. s r.o. | 31338101 | Dvořákovo nábrežie 4, 81006 Bratislava, SK | lieky D 202410364 | -944.94 | 02.05.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
