| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2025 | 202557902 | 5561489 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 528.97 | 17.07.2025 |
| 09.07.2025 | 20252522 | zmluva 9140 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1690.12 | 17.07.2025 |
| 09.07.2025 | 20252523 | 2251097 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 4387.04 | 17.07.2025 |
| 09.07.2025 | 20252524 | 2250972 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 3518.49 | 17.07.2025 |
| 09.07.2025 | 20252525 | 2251096 | Miroslav Ušiak MEDIVENT | 43482848 | Lánska 934/23, 01701 Považská Bystrica, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1448.45 | 17.07.2025 |
| 09.07.2025 | 20252526 | 2251113 | Distra, s.r.o. | 36417629 | Gorkého 89, 03601 Martin, SK | materiál - Mi sáčky. vrecia Bo. | 1053.94 | 17.07.2025 |
| 09.07.2025 | 20252527 | 2251117 | Antalon s.r.o. | 25960920 | Radlinského 27, 811 07 Bratislava, CZ | materiál - termotaška Hotovosť Hu. | 22.65 | 17.07.2025 |
| 09.07.2025 | 20252528 | zmluva 525/2024 | MUDr. Barboríková Soňa | 31929460 | Prieložtek č.1, 03601 Martin, SK | APS-LPS 4 a 6/2025 | 134.00 | 17.07.2025 |
| 09.07.2025 | 20252529 | zmluva 121/UNB/2015 | Univerzitná nemocnica | 31813861 | Pažítková 4, 82101 Bratislava, SK | LPS - kostný alotransplantát | 898.26 | 17.07.2025 |
| 09.07.2025 | 20252530 | zmluva 590/2020 | CONTAINEX, | IZ NO-SUD, STRASSE 14, POSTFACH 36, AT2355 WIENER NEUDORF, A | prenájom kontajnerov 7/2025 Pikoš | 83.70 | 17.07.2025 | |
| 09.07.2025 | 20252531 | zmluva 540/2020 | CONTAINEX, | IZ NO-SUD, STRASSE 14, POSTFACH 36, AT2355 WIENER NEUDORF, A | prenájom kontajnerov 7/2025 Pikoš | 93.00 | 17.07.2025 | |
| 09.07.2025 | 20252532 | zmluva 77/2021 | CONTAINEX, | IZ NO-SUD, STRASSE 14, POSTFACH 36, AT2355 WIENER NEUDORF, A | prenájom kontajnera 7/2025 Pikoš | 279.00 | 17.07.2025 | |
| 09.07.2025 | 20252533 | Kupna zmluva 487/2025 | AfB Slovakia s. r. o. | 52165701 | Strojárenská 1/C, 91702 Trnava, SK | OI - materiál VT - monitor, notebook | 131.25 | 17.07.2025 |
| 09.07.2025 | 20252534 | 2250673 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. DOBROPIS Kv. | -266.73 | 17.07.2025 |
| 09.07.2025 | 20252535 | 2250452 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - suchý ľad | 77.49 | 17.07.2025 |
| 09.07.2025 | 20252536 | zmluva 517/2023, 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | nájomné pev. zväzkov 6/2025 | 18114.25 | 17.07.2025 |
| 09.07.2025 | 20252537 | zmluva 354/2025 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | Borovianska 2488/37, 96001 Zvolen, SK | materiál - váľanda Hu. | 424.35 | 17.07.2025 |
| 09.07.2025 | 20252538 | 2251116 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | výmena akumulátorov výťahu Kol. | 184.50 | 17.07.2025 |
| 09.07.2025 | 20252539 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | vodné a stočné 25.6-3.7.25 | 106.44 | 01.08.2025 |
| 09.07.2025 | 20252540 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | PČ - vodné a stočné 1-6/25, 63,62 EUR | 0.00 | 01.08.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
