| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | 202416141 | 5238983 | MERCK spol. s r.o. | 31338101 | Dvořákovo nábrežie 4, 81006 Bratislava, SK | lieky | 5846.46 | 20.09.2024 |
| 12.09.2024 | 202416142 | MERCK spol. s r.o. | 31338101 | Dvořákovo nábrežie 4, 81006 Bratislava, SK | lieky D 202416141 | -1889.89 | 20.09.2024 | |
| 12.09.2024 | 202416143 | 5235117 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | lieky | 4221.99 | 20.09.2024 |
| 12.09.2024 | 202416144 | 5235117 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | lieky | 3188.59 | 20.09.2024 |
| 12.09.2024 | 202416145 | 5241173 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | lieky | 12060.84 | 20.09.2024 |
| 12.09.2024 | 202440927 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň dobropisk k Fa č. 202440807 | -175.54 | 20.09.2024 | |
| 12.09.2024 | 202440928 | VL/14948/24 | PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o | 36246590 | Cabaj 504, 95117 Cabaj - Čápor, SK | Verejná lekáreň | 476.92 | 20.09.2024 |
| 12.09.2024 | 202440929 | 10067 | GILEAD Sciences Slovakia s.r.o | 47868520 | Vysoká 2/B, 81106 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 585.76 | 20.09.2024 |
| 12.09.2024 | 202440930 | VL/14947/24 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 419.74 | 20.09.2024 |
| 11.09.2024 | 20243361 | zmluva 517/2023, 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | prenájom pev. zväzkov 8/2024 Bo. | 17144.64 | 20.09.2024 |
| 11.09.2024 | 20243368 | 2241401 | ASKIN Co., spol. s.r.o. | 17323100 | Martinská 31, 82105 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 909.90 | 20.09.2024 |
| 11.09.2024 | 20243373 | 2240018 | Mesto Martin | 00316792 | Nám. S.H.Vajanského 1, 03601 Martin, SK | INV UNM NN správny poplatok-komunika siete | 800.00 | 20.09.2024 |
| 11.09.2024 | 20243374 | zmluva 502/2024 | Rafaelo, s.r.o. | 50069390 | Zelená 1, 03608 Martin, SK | APS-LPS 8/2024 | 137.00 | 20.09.2024 |
| 11.09.2024 | 20243375 | zmluva 497/2024 | MICHNA MEDICAL s.r.o. | 36436712 | J.Goliana 38, 03601 Martin, SK | APS-LPS 8/2024 | 139.00 | 20.09.2024 |
| 11.09.2024 | 20243376 | 2241290 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | materiál zdravot. Na. | 137.41 | 20.09.2024 |
| 11.09.2024 | 20243377 | 2241618 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Na. | 430.24 | 20.09.2024 |
| 11.09.2024 | 20243378 | 2241632 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Na. | 176.40 | 20.09.2024 |
| 11.09.2024 | 20243379 | 2241640 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | T.Milkina 2, 91701 Trnava, SK | materiál zdravot. Na. | 21.72 | 20.09.2024 |
| 11.09.2024 | 20243380 | 2241518 | VAMEL Meditec, spol. s r.o. | 36518565 | Panská dolina 80, 94901 Nitra, SK | materiál zdravcot. Na. | 174.00 | 20.09.2024 |
| 11.09.2024 | 20243382 | zmluva 219/2018/AM Stred | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta č.9, 97599 , SK | poštové poplatky 8/2024 | 3144.40 | 20.09.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
