| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2024 | 20241304 | 2240571 | BRAMAPO s.r.o. Martin | 36776785 | Ambra Pietra 404/33, 03601 Martin, SK | materiál - vankúše, paplóny Hu. | 538.00 | 18.04.2024 |
| 15.04.2024 | 20241305 | 2240666 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál - lyžičky, taniere, poháre Hu. | 156.60 | 18.04.2024 |
| 15.04.2024 | 20241306 | 2240572 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 43897452 | M. R. Štefánika 1832, 02601 Dolný Kubín, SK | materiál - hrnček, lyžička Hu. | 91.44 | 18.04.2024 |
| 15.04.2024 | 20241307 | 2240658 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 43897452 | M. R. Štefánika 1832, 02601 Dolný Kubín, SK | oporava konvektomatu Kol. | 324.00 | 18.04.2024 |
| 15.04.2024 | 20241308 | 2240716 | Ján Kysel st. a spol. UPMaRT Košice | 11992247 | Watsonova 57, 04001 Košice, SK | údržba zdravotech. Šim. | 756.00 | 02.05.2024 |
| 15.04.2024 | 20241309 | 2240497 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | Školská 428, 05935 Batizovce, SK | údržba zdravotech. Šim. | 178.80 | 18.04.2024 |
| 15.04.2024 | 20241310 | 2240538 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | Školská 428, 05935 Batizovce, SK | údržba zdravotech. Šim. | 847.44 | 18.04.2024 |
| 15.04.2024 | 20241311 | 316/2023 | Miloslav Koreň | , 03401 Ružomberok, SK | Nájom pozemok 04/24 NN Plán obnovy | 1182.61 | 18.04.2024 | |
| 15.04.2024 | 20241312 | 316/2023 | Ing. Milada Šimonová | , 03601 Martin, SK | Nájom pozemok 04/24 NN Plán obnovy | 1182.61 | 18.04.2024 | |
| 15.04.2024 | 20241313 | 316/2023 | Eva Ličková | , 03601 Martin, SK | Nájom pozemok 04/24 NN Plán obnovy | 591.30 | 18.04.2024 | |
| 15.04.2024 | 20241314 | 316/2023 | Ing. Oľga Híčiková | , 03601 Martin, SK | Nájom pozemok 04/24 NN Plán obnovy | 591.30 | 18.04.2024 | |
| 15.04.2024 | 20241315 | 316/2023 | Ing. Milan Bobuľa | Žilina - Strážov, 01001 Žilina, SK | Nájom pozemok 04/24 NN Plán obnovy | 2365.21 | 18.04.2024 | |
| 15.04.2024 | 20241316 | Dohoda č. D/99/22/06/02 | BFF Central Europe s.r.o. | 44414315 | Mostová 2, 81102 Bratislava, SK | úroky z omeškania postúpených faktúr | 11568.39 | 18.04.2024 |
| 15.04.2024 | 20241317 | Dohoda č. D/99/22/10/01 | BFF Central Europe s.r.o. | 44414315 | Mostová 2, 81102 Bratislava, SK | úroky z omeškania postúpených faktúr BB | 25000.00 | 18.04.2024 |
| 15.04.2024 | 20241318 | 2232156 | PROMOSS s. r. o. | 52835235 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotechniky Šim | 261.60 | 18.04.2024 |
| 15.04.2024 | 202410002 | 5064484 | Lekáreň UNIMED PHARMA s.r.o. | 44202504 | Oriešková 11, 82105 Bratislava, SK | lieky | 116.84 | 18.04.2024 |
| 15.04.2024 | 202410003 | 5031789 | INSET, spol. s r.o. | 16191072 | Sadská 603/10, 198 00 Praha, CZ | šzm ČR | 96.33 | 18.04.2024 |
| 15.04.2024 | 202410004 | 5076257 | BIOHEM a.s. | 54519098 | Zlatovská 2211, 91105 Trenčín, SK | šzm, lieky | 282.82 | 18.04.2024 |
| 15.04.2024 | 202410005 | 5079272 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | zhm | 4313.98 | 18.04.2024 |
| 15.04.2024 | 202410006 | 5079479 | Carl Zeiss Slovakia, s. r. o. | 46095969 | Račianska 12481/77/A, 83102 Bratislava, SK | zhm | 1320.00 | 18.04.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
