| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2024 | 20241192 | 2230459 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | materiál - klinixbox Jes | 149.76 | 18.04.2024 |
| 09.04.2024 | 20241193 | 2240661 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Zárubova 1, 84106 Bratislava, SK | materiál zdravotnícky Na | 290.52 | 18.04.2024 |
| 09.04.2024 | 20241194 | 2240419 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Zárubova 1, 84106 Bratislava, SK | materiál zdravotnícky Na | 446.40 | 18.04.2024 |
| 09.04.2024 | 20241195 | 2240416 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Zárubova 1, 84106 Bratislava, SK | materiál zdravotnícky Na | 6753.65 | 18.04.2024 |
| 09.04.2024 | 20241196 | 2240365 | VITAMED.SK s.r.o. | 45487090 | 1.mája 45, 90201 Pezinok, SK | materiál zdravotnícky Na | 1111.20 | 18.04.2024 |
| 09.04.2024 | 20241197 | 2240311 | BIOFLEX, s.r.o. | 36260231 | Borovce 126, 92209 Borovce, SK | materiál zdravotnícky Na | 421.20 | 18.04.2024 |
| 09.04.2024 | 20241198 | 2231783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec, SK | matriál kancelársky Hu | 3635.47 | 18.04.2024 |
| 09.04.2024 | 20241199 | zmluva 398/2023 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál čistiaci Bo | 976.80 | 18.04.2024 |
| 09.04.2024 | 20241200 | 2240664 | MONTANA GROUP, s.r.o. | 47591374 | Textilná 6038/24, 03401 Ružomberok, SK | materiál - lanko Mat HOTOVOSŤ | 599.00 | 18.04.2024 |
| 09.04.2024 | 20241201 | 2240690 | ŠUTOVSKÝ-KOVOMAT, s.r.o. | 36424846 | Zvolenská 4011/29, 03601 Martin, SK | materiál - kovo Mat | 968.70 | 18.04.2024 |
| 09.04.2024 | 20241202 | 2231612 | Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. | 26427389 | Gemini, Budova B, Na Pankráci 1724/129, 14000 Praha 4, CZ | údržba zdravotechnika Šim | 5392.80 | 18.04.2024 |
| 09.04.2024 | 20241203 | Zmluva č. 007 | Siemens Healthcare s.r.o. | 48146676 | Lamačská cesta 3/B, 84104 Bratislava, SK | údržba zdravotechniky Šim | 3397.58 | 28.05.2024 |
| 09.04.2024 | 20241204 | 2240332 | GRIZZLY s.r.o. | 46648241 | Kráľovská 811/34, 92701 Šaľa, SK | údržba zdravotechniky Šim | 522.48 | 18.04.2024 |
| 09.04.2024 | 20241205 | 450014 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | Turbínová 3, 83104 Bratislava, SK | teplo 3/2024 Kol | 12713.53 | 18.04.2024 |
| 09.04.2024 | 20241206 | zmluva 450292 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | Turbínová 3, 83104 Bratislava, SK | teplo 3/2024 Kol | 131480.91 | 18.04.2024 |
| 09.04.2024 | 20241207 | 2231724 | EEZ, s.r.o. | 47556480 | Kamenná 20, 01001 Žilina, SK | soft. práce - pripojenie VZT na dispečing Bec | 552.00 | 18.04.2024 |
| 09.04.2024 | 20241208 | Zmluva 517//2023 a 518/20 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | nájomné zásobníkov Bot | 17562.37 | 18.04.2024 |
| 09.04.2024 | 20241209 | 24000003/2024 | Nemocnica s poliklinikou Pov.Bystrica | 00610411 | Nemocničná 986, 01701 Považská Bystrica, SK | plazma LPS | 2109.90 | 18.04.2024 |
| 09.04.2024 | 20241210 | zmluva 569/2017 | Medirex, a.s. | 35766450 | Holubyho 35, 90201 Pezinok, SK | mikrobiologické vyšetrenia LPS | 84.02 | 18.04.2024 |
| 09.04.2024 | 20241211 | 2240570 | DOXX - Strav. lístky, Žilina | 36391000 | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | stravné lístky OĽZ | 5850.00 | 18.04.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
