| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2024 | 20240829 | 2240212 | Nimotech, s.r.o. | 18825605 | Šumavská 416/15, 602 00 Brno, CZ | prenájom prístroja Samsung Medison 2/24 Kuric. | 614.00 | 14.03.2024 |
| 13.03.2024 | 20240830 | 2240375 | Artspect spol. s r. o. | 47760265 | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 209.62 | 14.03.2024 |
| 13.03.2024 | 20240831 | 2240372 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Zárubova 1, 84106 Bratislava, SK | INV Inštrument Kerrisonnoir | 2022.31 | 14.03.2024 |
| 13.03.2024 | 20240832 | 2240468 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | Hollého 1758, 92203 Vrbové, SK | servis dezinfektora Jes. | 304.44 | 14.03.2024 |
| 13.03.2024 | 20240833 | 2240391 | BLUEMED s.r.o. | 51835827 | Nevädzová 17211/6E, 82101 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1759.00 | 14.03.2024 |
| 13.03.2024 | 20240834 | 2240196 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | údržba zdravotech. Šim. | 749.27 | 14.03.2024 |
| 13.03.2024 | 20240835 | zmluva 454/2005 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 366.11 | 14.03.2024 |
| 13.03.2024 | 20240836 | 2240469 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | Hollého 1758, 92203 Vrbové, SK | servis dezinfektora Jes. | 258.00 | 14.03.2024 |
| 13.03.2024 | 20240837 | 2240467 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | Hollého 1758, 92203 Vrbové, SK | servis dezinfektora podlož. mis Jes. | 560.88 | 14.03.2024 |
| 13.03.2024 | 20240838 | 4240018 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | potraviy | 615.52 | 14.03.2024 |
| 13.03.2024 | 20240839 | 4240043 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 430.50 | 14.03.2024 |
| 13.03.2024 | 20240840 | 4240043 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 2583.89 | 14.03.2024 |
| 13.03.2024 | 20240841 | 4240051 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | potraviny | 10.52 | 14.03.2024 |
| 13.03.2024 | 20240842 | Informácia o výsledku vyh | winwin architects s. r. o. | 51899493 | Čajkovského 2920/4, 81104 Bratislava, SK | INV NN POO Súťaž návrhov vyplatenie odmien | 27500.00 | 25.03.2024 |
| 13.03.2024 | 20240843 | Informácia o výsledku vyh | MIMO architekti , s.r.o. | 44161603 | Majerníkova 44, 84105 Bratislava, SK | INV NN POO Súťaž návrhov vyplatenie odmien | 22000.00 | 25.03.2024 |
| 13.03.2024 | 20240844 | Informácia o výsledku vyh | at26 s.r.o. | 35887907 | Gajova 4, 81109 Bratislava, SK | INV NN POO Súťaž návrhov vyplatenie odmien | 16500.00 | 25.03.2024 |
| 13.03.2024 | 20240845 | 4240051 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | potrviny | 19.52 | 14.03.2024 |
| 13.03.2024 | 20240846 | 4240051 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | potrviny | 124.10 | 14.03.2024 |
| 13.03.2024 | 20240847 | 2240335 | MARTINALARM s. r. o. | 55458742 | Štúrova 1470/26, 03852 Sučany, SK | prehliadka EZS na KNM-výmena akumulátora Bec. | 90.00 | 25.03.2024 |
| 13.03.2024 | 20240848 | 4240032 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 271.97 | 14.03.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
