| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2024 | 202408836 | 5047194 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | lieky | 14926.49 | 14.03.2024 |
| 12.03.2024 | 202408837 | 5042269 | Mikrochem Trade, spol. s r.o. | 35948655 | Za dráhou 33, 90201 Pezinok, SK | lieky | 129.60 | 14.03.2024 |
| 12.03.2024 | 202440231 | 35212897 | THUASNE SK, spol s.r.o. | 35851546 | Krížna 8, 81107 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 102.63 | 14.03.2024 |
| 12.03.2024 | 202440232 | VL/14501/24 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 89.34 | 14.03.2024 |
| 12.03.2024 | 202440233 | VL/14502/24 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 8021.96 | 14.03.2024 |
| 12.03.2024 | 202440234 | VL/14503/24 | ANMED PLUS, s.r.o. | 44741448 | Nádražná 329, 01501 Rajec, SK | Verejná lekáreň | 224.33 | 14.03.2024 |
| 12.03.2024 | 202440235 | VL/14504/24 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Verejná lekáreň | 140.20 | 14.03.2024 |
| 12.03.2024 | 202440236 | VL/14505/24 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Verejná lekáreň | 2751.34 | 14.03.2024 |
| 12.03.2024 | 202440237 | VL/14506/24 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Verejná lekáreň | 10.60 | 14.03.2024 |
| 11.03.2024 | 20240794 | 2240085 | Jaroslav Vasičko JV tlačiareň | 35245590 | Valkovce 64, 09042 Valkovce, SK | materiál - tlačivá Bo. | 143.40 | 14.03.2024 |
| 11.03.2024 | 20240795 | 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | telefónne hovory 2/24 OI | 119.97 | 14.03.2024 |
| 11.03.2024 | 20240796 | 2240367 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | materiál zdravot. Na. | 658.22 | 14.03.2024 |
| 11.03.2024 | 20240797 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 1017.60 | 14.03.2024 |
| 11.03.2024 | 20240798 | zmluva 518/2023, 517/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | nájom pev. zväzkov | 16007.53 | 14.03.2024 |
| 11.03.2024 | 20240799 | 2240007, 2240207 | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | odvoz a zneškod. BRKO odpadu Pr. | 1091.67 | 14.03.2024 |
| 11.03.2024 | 20240800 | 219/2018/AM Stred | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta č.9, 97599 , SK | poštové služby 2/2024 Pr. | 3587.20 | 14.03.2024 |
| 11.03.2024 | 20240801 | 2240329 | BLOCO, s.r.o. | 46292306 | Hôrky 633/36C, 03843 Kláštor pod Znievom, SK | premiestnenie umývacieho stola s inštal. KDaD Pr. | 500.00 | 14.03.2024 |
| 11.03.2024 | 20240802 | 4240047 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 2176.02 | 14.03.2024 |
| 11.03.2024 | 20240803 | 4240018 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | potraviny | 344.00 | 14.03.2024 |
| 11.03.2024 | 20240804 | zmluva 3101232024 | Pow-en a. s. | 43860125 | Prievozská 4B, 82109 Bratislava, SK | elektrická energia 2/2024 Kol. | 65114.62 | 14.03.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
