| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2024 | 202408699 | 36586-r | EUROMEDICAL s.r.o. ČR | 41192923 | Rozýnova 121, 16900 Praha, CZ | šzm ČR | 28.25 | 14.03.2024 |
| 08.03.2024 | 202408700 | 36591-r | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | šzm | 34.00 | 14.03.2024 |
| 08.03.2024 | 202408701 | 5031918 | BIOHEM a.s. | 54519098 | Zlatovská 2211, 91105 Trenčín, SK | šzm | 127.44 | 14.03.2024 |
| 08.03.2024 | 202408702 | 36572-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 1016.52 | 14.03.2024 |
| 08.03.2024 | 202408703 | 5041978 | ViaPharma SK s.r.o. | 31708030 | Digital Park II, Einsteinova 23, 85101 Bratislava, SK | lieky | 1866.78 | 14.03.2024 |
| 08.03.2024 | 202408704 | 5044850 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | lieky | 15076.05 | 14.03.2024 |
| 08.03.2024 | 202408705 | 5030959 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | lieky | 806.96 | 14.03.2024 |
| 08.03.2024 | 202408706 | 5042777,5042762,5043039 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky | 527913.93 | 14.03.2024 |
| 08.03.2024 | 202408707 | 5041486,5038016,5036685 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky | 33581.35 | 14.03.2024 |
| 08.03.2024 | 202408708 | 5042551,5041486,5042477 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky | 68297.24 | 14.03.2024 |
| 08.03.2024 | 202408709 | 5045231 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | lieky | 61.71 | 14.03.2024 |
| 08.03.2024 | 202430009 | Zmluva EFT POS | Všeobecná úverová banka a.s. | 31320155 | Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava, SK | Provízia a doplatky za 02/2024 | 322.27 | 14.03.2024 |
| 08.03.2024 | 202430010 | Žiadanka | Unilabs Slovensko, s.r.o. | 31647758 | Záborského 2, 03601 Martin, SK | PČ - vyšetrenie Beňušová, Prac.zdrav. služba | 23.30 | 18.04.2024 |
| 08.03.2024 | 202440223 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Verejná lekáreň dobropis k FA č.202440203 | -492.72 | 14.03.2024 | |
| 08.03.2024 | 202440224 | VL/14496/24 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 26956.25 | 14.03.2024 |
| 08.03.2024 | 202440225 | VL/14497/24 | MERCK spol. s r.o. | 31338101 | Dvořákovo nábrežie 4, 81006 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 5567.42 | 14.03.2024 |
| 08.03.2024 | 202440226 | VL/14498/24 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 1848.00 | 14.03.2024 |
| 08.03.2024 | 202440227 | VL/14499/24 | JAGE, s.r.o. | 36397512 | Oškerda 91, 02401 Kysucké Nové Mesto, SK | Verejná lekáreň | 276.07 | 14.03.2024 |
| 07.03.2024 | 20240759 | zmluva 377/2023 | Bluu Textile Service Wioleta Kuras | Ul . Ceramiczna 10, 34400 Nowy Targ, PL | pranie prádla 2/2024 Pr. | 33258.14 | 18.04.2024 | |
| 07.03.2024 | 20240760 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | materiál - klinixbox Jes. | -611.04 | 14.03.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
