| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2024 | 202408490 | 5040278 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | lieky | 993.55 | 14.03.2024 |
| 05.03.2024 | 202440211 | VL/14486/24 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 3928.72 | 14.03.2024 |
| 05.03.2024 | 202440212 | VL/14487/24 | NATURPRODUKT spol. s r.o. | 31341187 | Nádražná 20, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | Verejná lekáreň | 255.71 | 14.03.2024 |
| 05.03.2024 | 202440213 | VL/14488/24 | MEDMEDICAL ZP, s.r.o. | 48088846 | A. Kmeťa 660/3, 01001 Žilina, SK | Verejná lekáreň | 686.84 | 14.03.2024 |
| 04.03.2024 | 20240676 | zmluva 518/2024 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - CONOXIA, ADR Bo. | 3327.60 | 14.03.2024 |
| 04.03.2024 | 20240677 | 2240368 | B2B PARTNER s. r. o. | 44413467 | Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK | materiál - rohož Bo. | 273.60 | 14.03.2024 |
| 04.03.2024 | 20240678 | 2240241 | BD BAMED s.r.o. | 35863170 | 1, mája 5470/46, 90101 Malacky, SK | materiál - kazety Bo. | 4429.80 | 14.03.2024 |
| 04.03.2024 | 20240679 | 2232148 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - suchý ľad Bo. | 75.60 | 14.03.2024 |
| 04.03.2024 | 20240680 | 2240343 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | Hollého 1758, 92203 Vrbové, SK | materiál - čis. Hu. | 5400.00 | 14.03.2024 |
| 04.03.2024 | 20240681 | 2240374 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | materiál - čisť. prostr. Hu | 1018.80 | 14.03.2024 |
| 04.03.2024 | 20240682 | 2240307 | BRAMAPO s.r.o. Martin | 36776785 | Ambra Pietra 404/33, 03601 Martin, SK | materiál - vankúš+paplón Hu | 500.00 | 14.03.2024 |
| 04.03.2024 | 20240683 | 2240265 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | materiál - vizitky Bo | 8.40 | 14.03.2024 |
| 04.03.2024 | 20240684 | 2240351 | Carl Zeiss Slovakia, s. r. o. | 46095969 | Račianska 12481/77/A, 83102 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 2989.20 | 14.03.2024 |
| 04.03.2024 | 20240685 | 2240282 | Artspect spol. s r. o. | 47760265 | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 225.68 | 14.03.2024 |
| 04.03.2024 | 20240686 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | vodné a stočné 01.01.2024 do 28.02.2024 Jes. | 17449.01 | 14.03.2024 |
| 04.03.2024 | 20240687 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | prirážka k stočnémuk fa. 44301099 02/2024 Jes. | 379.14 | 14.03.2024 |
| 04.03.2024 | 20240688 | Zmluva o poskyt.služieb e | DGSA Consulting, s.r.o. | 46242597 | Dadanova 3386/7, 01015 Žilina, SK | služby bezpeč.poradcu ADR 2/24 Je | 66.00 | 14.03.2024 |
| 04.03.2024 | 20240689 | ZoD č. 184/23 z 25.5.2023 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Jes. | 4617.60 | 14.03.2024 |
| 04.03.2024 | 20240690 | 2240399 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | prečistenie kanalizácie Jes. | 393.67 | 14.03.2024 |
| 04.03.2024 | 20240691 | 2240247 | Staňo s.r.o. | 43855393 | Rakovo 85, 03842 Príbovce, SK | elektroinštal. práce pav. 6 Bec | 1412.67 | 14.03.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
