| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2024 | 20240655 | 2231783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec, SK | materiál kancel. Hu | 1170.25 | 14.03.2024 |
| 01.03.2024 | 20240656 | Nájomná zmluva zo dňa 13. | Siemens Healthcare s.r.o. | 48146676 | Lamačská cesta 3/B, 84104 Bratislava, SK | prenájom Cios Alpha 2/2024 | 2189.00 | 14.03.2024 |
| 01.03.2024 | 20240658 | zmluva 30323012 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK | OI-podpora APV 2/2024 | 540.00 | 14.03.2024 |
| 01.03.2024 | 20240659 | Z20236966_Z | PROLINK, s.r.o. | 36407968 | 9.mája 325/1, 02601 Dolný Kubín, SK | renovácia pások OI | 1436.16 | 14.03.2024 |
| 01.03.2024 | 20240660 | žiadanka | Unilabs Slovensko, s.r.o. | 31647758 | Záborského 2, 03601 Martin, SK | PČ-vyšetrenie Beňušová-Prac. zdrav.služba 23,30 EU | 0.00 | 18.04.2024 |
| 01.03.2024 | 20240661 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - CONOXIA, ADR Bo. | 5609.46 | 14.03.2024 |
| 01.03.2024 | 20240662 | 2240077 | ViaPharma SK s.r.o. | 31708030 | Digital Park II, Einsteinova 23, 85101 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 2424.00 | 14.03.2024 |
| 01.03.2024 | 20240663 | 2240118 | RADIX MEDICAL spol. s r. o. | 53718879 | Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, SK | materiál zdravot. Na. | 1458.24 | 14.03.2024 |
| 01.03.2024 | 20240664 | 2240363 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Na. | 831.60 | 14.03.2024 |
| 01.03.2024 | 20240665 | 2240366 | Teleflex Medical, s.r.o. | 34137921 | Nitrianska 5, 92101 Piešťany, SK | materiál zdravot. Na. | 5591.18 | 14.03.2024 |
| 01.03.2024 | 20240666 | 2240420 | BKL elektro MT, s.r.o. | 50605640 | Ul. pri Turci 24, 03601 Martin, SK | materiál elektro Mat. | 2145.97 | 14.03.2024 |
| 01.03.2024 | 20240667 | 2240297 | AMEDIS spol. s r.o. | 00612758 | Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1216.80 | 14.03.2024 |
| 01.03.2024 | 20240668 | 2240381 | Dušan Martinka - BADEN | 11766255 | Alexyho 2704/10, 95503 Topoľčany, SK | údržba zýdravotech. Šim. | 926.40 | 14.03.2024 |
| 01.03.2024 | 20240669 | Dohoda č. D/99/22/10/01 | BFF Central Europe s.r.o. | 44414315 | Mostová 2, 81102 Bratislava, SK | úroky z omeškania postúpených faktúr BB | 25000.00 | 14.03.2024 |
| 01.03.2024 | 20240670 | Dohoda č. D/99/22/06/02 | BFF Central Europe s.r.o. | 44414315 | Mostová 2, 81102 Bratislava, SK | úroky z omeškania postúpených faktúr | 11537.11 | 14.03.2024 |
| 01.03.2024 | 20240671 | 316/2023 | Ing. Oľga Híčiková | , 03601 Martin, SK | Nájom pozemok 03/23 NN Plán obnovy | 591.30 | 14.03.2024 | |
| 01.03.2024 | 20240672 | 316/2023 | Miloslav Koreň | , 03401 Ružomberok, SK | Nájom pozemok 03/23 NN Plán obnovy | 1182.61 | 14.03.2024 | |
| 01.03.2024 | 20240673 | 316/2023 | Ing. Milada Šimonová | , 03601 Martin, SK | Nájom pozemok 03/23 NN Plán obnovy | 1182.61 | 14.03.2024 | |
| 01.03.2024 | 20240674 | 316/2023 | Eva Ličková | , 03601 Martin, SK | Nájom pozemok 03/23 NN Plán obnovy | 591.30 | 14.03.2024 | |
| 01.03.2024 | 20240675 | 316/2023 | Ing. Milan Bobuľa | Žilina - Strážov, 01001 Žilina, SK | Nájom pozemok 03/23 NN Plán obnovy | 2365.21 | 14.03.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
