| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2025 | 20251741 | zmluva 505/2024 | MUDr. Mária Schmidtová, s.r.o. | 47173793 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | APS-LPS 4/2025 | 137.00 | 22.05.2025 |
| 14.05.2025 | 20251742 | 2250357, KZ zo 14.11.24 | Slovenské komorné divadlo Martin | 36145301 | Divadelná 1, 03680 Martin, SK | SF-divadlo dňa 7.5.2025 | 4720.00 | 22.05.2025 |
| 14.05.2025 | 20251743 | 2250687 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | OMK - justáž, alkotest | 378.84 | 22.05.2025 |
| 14.05.2025 | 20251744 | 4250018 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 2855.33 | 22.05.2025 |
| 14.05.2025 | 20251745 | 4250018 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 298.58 | 22.05.2025 |
| 14.05.2025 | 20251746 | KZ 790/2024 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 766.86 | 22.05.2025 |
| 14.05.2025 | 20251747 | KZ 650/2024 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál - čis. Bo. | 424.29 | 22.05.2025 |
| 14.05.2025 | 20251748 | 2250774 | ImuMed Sk, s.r.o. | 36683779 | S. Bíroša 657, 01401 Bytča, SK | materiál - plomba plastová Bo. | 725.70 | 22.05.2025 |
| 14.05.2025 | 20251749 | 2250770 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 43897452 | M. R. Štefánika 1832, 02601 Dolný Kubín, SK | materiál - misky, krčah Hu. | 354.24 | 22.05.2025 |
| 14.05.2025 | 20251750 | zmluva 454/2005 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 222.14 | 22.05.2025 |
| 14.05.2025 | 20251751 | pozvánka na seminr | ASOCIACIA SPRAVCOV REGISTRATURY | 37922190 | J.Kráľa 651, 97226 Nitrianske Rudno, SK | seminár Správa registratúry r.2025,úč.2.os. | 198.00 | 22.05.2025 |
| 14.05.2025 | 20251752 | zmluva 219/2018/AM Stred | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta č.9, 97599 , SK | poštové služby 4/2025 | 4662.20 | 22.05.2025 |
| 14.05.2025 | 20251753 | P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | asistencia pri opakovanej úradnej skúške Kol. | 356.70 | 22.05.2025 |
| 14.05.2025 | 20251754 | zmluva P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | výmena tlačidla vo výťahoch Kol. | 30.63 | 22.05.2025 |
| 14.05.2025 | 20251755 | 2250720 | EMOS Alumatic, s.r.o. | 31644716 | Považské Podhradie 435, 01704 Považská Bystrica, SK | oprava automatických dverí Kol. | 637.00 | 22.05.2025 |
| 14.05.2025 | 20251756 | 2250678 | EGAMED, spol. s r.o. | 00613606 | Ratnovce 4, 92231 Ratnovce, SK | materiál zdravot. Kv. | 1463.70 | 22.05.2025 |
| 14.05.2025 | 202530011 | Zmluva EFT POS 223/2024 | Všeobecná úverová banka a.s. | 31320155 | Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava, SK | Provízia a doplatky za 04/2025 | 474.84 | 22.05.2025 |
| 14.05.2025 | 202540392 | 0513OB21948 | ORTOSPINE, s.r.o. | 36434396 | Komárnická 16955/11, 82103 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 145.37 | 22.05.2025 |
| 14.05.2025 | 202540393 | 0513OB21947 | PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o | 36246590 | Cabaj 504, 95117 Cabaj - Čápor, SK | Verejná lekáreň | 287.28 | 22.05.2025 |
| 14.05.2025 | 202540394 | 0513OB21950 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | Uzbecká 18/A, 82106 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 154.56 | 22.05.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
