| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2024 | 202408063 | 4999829 | SARSTEDT spol. s r.o. | 31359825 | Pri smaltovni 4, 85101 Bratislava, SK | šzm | 41.83 | 29.02.2024 |
| 23.02.2024 | 202408064 | 5000185 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | šzm | 95.91 | 29.02.2024 |
| 23.02.2024 | 202408065 | 5020458 | ARID obchodná spoločnosť s.r.o. | 31350836 | Boženy Němcovej 14, 81104 Bratislava, SK | šzm | 413.53 | 29.02.2024 |
| 23.02.2024 | 202408066 | 4969251 | ARID obchodná spoločnosť s.r.o. | 31350836 | Boženy Němcovej 14, 81104 Bratislava, SK | šzm | 33.27 | 29.02.2024 |
| 23.02.2024 | 202408067 | 5000628 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | Jarošova 1, 81104 Bratislava, SK | šzm | 2196.88 | 29.02.2024 |
| 23.02.2024 | 202408068 | 5000555 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | Jarošova 1, 81104 Bratislava, SK | šzm | 3302.88 | 29.02.2024 |
| 23.02.2024 | 202408069 | 5000555 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | Jarošova 1, 81104 Bratislava, SK | šzm | 5413.38 | 29.02.2024 |
| 23.02.2024 | 202440180 | 18553771 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | Jarošova 1, 81104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 11.00 | 29.02.2024 |
| 23.02.2024 | 202440181 | 24046875 | ViaPharma SK s.r.o. | 31708030 | Digital Park II, Einsteinova 23, 85101 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 1571.01 | 29.02.2024 |
| 23.02.2024 | 202440182 | VL/14470/24 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 17655.63 | 29.02.2024 |
| 23.02.2024 | 202440183 | VL/14469/24 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | Uzbecká 18/A, 82106 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 81.22 | 29.02.2024 |
| 22.02.2024 | 20240574 | 2240018 | Mesto Martin | 00316792 | Nám. S.H.Vajanského 1, 03601 Martin, SK | INV UNM NN Správny poplatok | 1000.00 | 22.02.2024 |
| 22.02.2024 | 20240575 | KZ - 154/2023 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | Bielická 369, 95804 Partizánske, SK | materiál - toalet. papier Hu. | 1041.12 | 29.02.2024 |
| 22.02.2024 | 20240576 | KZ - 154/2023 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | Bielická 369, 95804 Partizánske, SK | materiál - papierové utierky Hu. | 2499.84 | 29.02.2024 |
| 22.02.2024 | 20240577 | zmluva 398/2023 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál čis. Bo. | 1464.78 | 29.02.2024 |
| 22.02.2024 | 20240578 | 2240232 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 43897452 | M. R. Štefánika 1832, 02601 Dolný Kubín, SK | materiál do kuchyne Hu. | 283.34 | 29.02.2024 |
| 22.02.2024 | 20240579 | 2240147 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | materiál - ND zdrav. Na. | 1491.37 | 29.02.2024 |
| 22.02.2024 | 20240580 | A3625281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | materiál - Apple iPhone OI | 1439.00 | 29.02.2024 |
| 22.02.2024 | 20240581 | zmluva 454/2005 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 732.43 | 29.02.2024 |
| 22.02.2024 | 20240582 | 2240026 | RUDOS Ružomberok s.r.o. | 36002968 | Štiavnička 190, 03450 , SK | oprava kompresora Kol. | 183.60 | 29.02.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
