| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2024 | 202440165 | VL/14458/24 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 1306.62 | 22.02.2024 |
| 21.02.2024 | 202440166 | VL/14459/24 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 52308.02 | 22.02.2024 |
| 21.02.2024 | 202440167 | 2401179 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | Verejná lekáreň | 111.32 | 22.02.2024 |
| 21.02.2024 | 202440168 | 24042990 | ViaPharma SK s.r.o. | 31708030 | Digital Park II, Einsteinova 23, 85101 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 10997.06 | 22.02.2024 |
| 21.02.2024 | 202440169 | 879500 | GILEAD Sciences Slovakia s.r.o | 47868520 | Vysoká 2/B, 81106 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 6079.92 | 22.02.2024 |
| 21.02.2024 | 202440170 | VL/14460/24 | PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o | 36246590 | Cabaj 504, 95117 Cabaj - Čápor, SK | Verejná lekáreň | 75.84 | 22.02.2024 |
| 21.02.2024 | 202440171 | VL/14461/24 | MEDISYNER SK s.r.o. | 50002376 | Royova 9, 92101 Piešťany, SK | Verejná lekáreň | 789.60 | 22.02.2024 |
| 21.02.2024 | 202440172 | VL/14462/24 | PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. | 36631957 | Azalková 48, 97401 Banská Bystrica, SK | Verejná lekáreň | 1241.20 | 22.02.2024 |
| 21.02.2024 | 202440173 | VL/14463/24 | PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. | 36631957 | Azalková 48, 97401 Banská Bystrica, SK | Verejná lekáreň | 48.30 | 22.02.2024 |
| 21.02.2024 | 202440174 | VL/14464/24 | Ing. Ján Konečný MOLITEX | 33443289 | Krajné 582, 91616 Krajné, SK | Verejná lekáreň | 1048.74 | 22.02.2024 |
| 21.02.2024 | 202440175 | VL/14465/24 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | Uzbecká 18/A, 82106 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 135.35 | 22.02.2024 |
| 20.02.2024 | 20240539 | pozvánka | BRE Global Ltd | 689949927 | Watford, Hertfordshire WD25 9XX, , GB | školenie - Petra Magová | 3060.00 | 22.02.2024 |
| 20.02.2024 | 20240540 | zmluva 267/2023 | Autoservis AJETO, s.r.o. | 36429261 | Mokraď 12, 03861 Vrútky, SK | oprava vozidla Doprava | 9404.90 | 29.02.2024 |
| 20.02.2024 | 20240541 | zmluva 267/2023 | Autoservis AJETO, s.r.o. | 36429261 | Mokraď 12, 03861 Vrútky, SK | oprava vozového parku Doprava | 1265.78 | 14.03.2024 |
| 20.02.2024 | 20240542 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - CONOXIA kvapalina Bo. | 5310.71 | 22.02.2024 |
| 20.02.2024 | 20240543 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - CONOXIA kvapalina Bo. | 5891.28 | 22.02.2024 |
| 20.02.2024 | 20240544 | 2240173 | Multi CZ s.r.o. | 27488837 | Anenská 1715, 53002 Pardubice, CZ | materiál - taniere, misky Hu. | 1588.71 | 22.02.2024 |
| 20.02.2024 | 20240545 | 2240327 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál - zásobník na uteráky Hu. | 90.00 | 22.02.2024 |
| 20.02.2024 | 20240546 | KZ - 154/2023 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | Bielická 369, 95804 Partizánske, SK | materiál - obrúsky Hu. | 111.36 | 29.02.2024 |
| 20.02.2024 | 20240547 | 2240295 | AMEDIS spol. s r.o. | 00612758 | Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim | 1632.00 | 22.02.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
