| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2024 | 202407842 | 5018982,5017732,5017723 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky | 195738.18 | 22.02.2024 |
| 16.02.2024 | 202440149 | VL/14451/24 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 22690.00 | 22.02.2024 |
| 16.02.2024 | 202440150 | 3888 | DR THEISS SK s.r.o. | 52096530 | Šumavská 1, 82108 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 330.89 | 22.02.2024 |
| 16.02.2024 | 202440151 | 24038769 | ViaPharma SK s.r.o. | 31708030 | Digital Park II, Einsteinova 23, 85101 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 3142.02 | 22.02.2024 |
| 16.02.2024 | 202440152 | 35042058 | THUASNE SK, spol s.r.o. | 35851546 | Krížna 8, 81107 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 94.82 | 22.02.2024 |
| 16.02.2024 | 202440153 | 24040563 | ViaPharma SK s.r.o. | 31708030 | Digital Park II, Einsteinova 23, 85101 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 3142.02 | 22.02.2024 |
| 16.02.2024 | 202440154 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň dobropis k Fa č. 202440068 | -31.69 | 22.02.2024 | |
| 16.02.2024 | 202440155 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň dobropis k Fa č.202440056 | -18.18 | 22.02.2024 | |
| 16.02.2024 | 202440156 | 2401079 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | Verejná lekáreň | 207.24 | 22.02.2024 |
| 16.02.2024 | 202440157 | VL/14452/24 | JAGE, s.r.o. | 36397512 | Oškerda 91, 02401 Kysucké Nové Mesto, SK | Verejná lekáreň | 347.03 | 22.02.2024 |
| 15.02.2024 | 20240498 | KZ - 154/2023 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | Bielická 369, 95804 Partizánske, SK | materiál - utierky Hu. | 567.00 | 16.02.2024 |
| 15.02.2024 | 20240499 | 2240237 | Konica Minolta Slovakia | 31338551 | Černyševského 10, 85101 Bratislava, SK | oprava kopírky Pr. | 57.00 | 16.02.2024 |
| 15.02.2024 | 20240500 | 2240237 | Konica Minolta Slovakia | 31338551 | Černyševského 10, 85101 Bratislava, SK | oprava kopírky Pr. | 66.84 | 16.02.2024 |
| 15.02.2024 | 20240501 | zmluva 198/2023 | BUGO s.r.o. | 55286071 | Minská 4646/15, 03601 Martin, SK | prevoz zamestnancov 12/23, 1/24 Doprava | 4116.47 | 22.02.2024 |
| 15.02.2024 | 20240502 | 2240336 | MEDESA SK s.r.o. | 36822167 | Remeselnícka 24, 83106 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 299.88 | 29.02.2024 |
| 15.02.2024 | 20240503 | 2240227 | ERAJJ s. r. o. | 47353201 | Domky 69/17, 90028 Zálesie, SK | materiál - koliesko a plášť Hotovosť Mat. | 429.40 | 16.02.2024 |
| 15.02.2024 | 20240504 | 2240129 | MZ SLOVAKIA s.r.o. | 34128557 | Pražská 502/4, 04011 Košice - Západ, SK | materiál - infúzna fľaša sklenená Na. | 80.94 | 16.02.2024 |
| 15.02.2024 | 20240505 | 2240255 | Ing. Iveta Gombarcekova Martin | 32661029 | Poláka 21, 03601 Martin, SK | INV UNM NN Vyúčtovanie znalečného | 800.00 | 16.02.2024 |
| 15.02.2024 | 20240506 | 2240255 | Ing. Iveta Gombarcekova Martin | 32661029 | Poláka 21, 03601 Martin, SK | INV UNM NN Vyúčtovanie znalečného | 400.00 | 16.02.2024 |
| 15.02.2024 | 20240507 | 2230883 | Tomáš Sloboda KOVORYTECTVO | 37763423 | Priehradka 4342/23, 03601 Martin, SK | materiál - pečiatky | 149.16 | 16.02.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
