| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2024 | 20240451 | 2240077 | ViaPharma SK s.r.o. | 31708030 | Digital Park II, Einsteinova 23, 85101 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 990.00 | 16.02.2024 |
| 12.02.2024 | 20240452 | 2232148 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - suchý ľad Bo. | 75.60 | 16.02.2024 |
| 12.02.2024 | 20240453 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 1398.00 | 16.02.2024 |
| 12.02.2024 | 20240454 | 2240019 | Nimotech, s.r.o. | 18825605 | Šumavská 416/15, 602 00 Brno, CZ | prenájom UZ pristroja Samsung Medison Kuric. | 2005.81 | 16.02.2024 |
| 12.02.2024 | 20240455 | 2240020 | Nimotech, s.r.o. | 18825605 | Šumavská 416/15, 602 00 Brno, CZ | prenájom UZ pristroja Samsung Medison Kuric. | 614.00 | 16.02.2024 |
| 12.02.2024 | 20240456 | zmluva 219/2018/AM Stred | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta č.9, 97599 , SK | poštové služby Pr. | 3818.20 | 16.02.2024 |
| 12.02.2024 | 20240457 | 2240108 | METROSERVIS, Ing.Marián Tamajka | 37471660 | Hubina 51, 92221 Moravany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 358.20 | 16.02.2024 |
| 12.02.2024 | 20240458 | 2231830 | APL Elektrotechnik, s.r.o. | 44835663 | Folkušová 52, 03842 Folkušová, SK | revízia elek.inštal. Kol. | 931.20 | 16.02.2024 |
| 12.02.2024 | 20240459 | 4240012 | LUNYS, s.r.o., Poprad | 36472549 | Vodárenská 38, 05801 Poprad, SK | potraviny | 3356.33 | 16.02.2024 |
| 12.02.2024 | 20240460 | 2240244 | Centrum Vykurovania Martin, s.r.o. | 52987116 | Kolónia Hviezda 3673/76, 03608 Martin, SK | odstránenie úniku plynu Kol. | 98.50 | 16.02.2024 |
| 12.02.2024 | 202407578 | 4999742 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | šzm | 510.84 | 16.02.2024 |
| 12.02.2024 | 202407579 | 4999786 | Teleflex Medical, s.r.o. | 34137921 | Nitrianska 5, 92101 Piešťany, SK | šzm | 364.02 | 16.02.2024 |
| 12.02.2024 | 202407580 | 5000192 | ECOLAB GESELLSCHAFT MBH | 54170672 | Rivergate D1/4OG, Handelskai 92, A-1200 Wien, AT | šzm | 944.27 | 16.02.2024 |
| 12.02.2024 | 202407581 | 36255-o | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | zhm | 2113.00 | 16.02.2024 |
| 12.02.2024 | 202407582 | 36261-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 432.63 | 16.02.2024 |
| 12.02.2024 | 202407583 | 36257-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 365.52 | 16.02.2024 |
| 12.02.2024 | 202407584 | 36258-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 995.40 | 16.02.2024 |
| 12.02.2024 | 202407585 | 36260-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 377.52 | 16.02.2024 |
| 12.02.2024 | 202407586 | 36259-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 726.74 | 16.02.2024 |
| 12.02.2024 | 202407587 | 36232-o | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | zhm | 15850.00 | 16.02.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
