| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2024 | 202407577 | 5009093 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | lieky | 249.30 | 16.02.2024 |
| 09.02.2024 | 202430005 | Zmluva EFT POS | Všeobecná úverová banka a.s. | 31320155 | Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava, SK | Provízia a doplatky za 01/2024 | 315.86 | 16.02.2024 |
| 09.02.2024 | 202430006 | 2232068 | Hakom s.r.o. | 36000124 | Československej armády 18, 03601 Martin, SK | PČ - dopravná značka | 130.80 | 22.02.2024 |
| 09.02.2024 | 202440129 | VL/14435/24 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 564.00 | 16.02.2024 |
| 09.02.2024 | 202440130 | VL/14436/24 | MEDMEDICAL ZP, s.r.o. | 48088846 | A. Kmeťa 660/3, 01001 Žilina, SK | Verejná lekáreň | 686.84 | 16.02.2024 |
| 09.02.2024 | 202440131 | VL/14437/24 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 56836.30 | 16.02.2024 |
| 08.02.2024 | 20240398 | 2240174 | ID21 s.r.o. | 08107742 | Rostovská 260/2b, 10100 Praha 10, CZ | materiál - pac.náramky Bo. | 910.00 | 16.02.2024 |
| 08.02.2024 | 20240399 | KZ842/2023/24.112023 | ECOTEST spol. s r. o. | 30998263 | Sládkovičova 21, 95501 Topoľčany, SK | INV-horizontálny autoklav Kuric | 19692.00 | 16.02.2024 |
| 08.02.2024 | 20240400 | 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | Telef. hovory 1/2024 OI | 7049.58 | 16.02.2024 |
| 08.02.2024 | 20240401 | ZoD 406/2023 | VF, s.r.o. | 31442552 | M.R.Štefanika 9, 01001 Žilina, SK | služby osobnej dozimetrie 4.Q23,1/2024+ OMK | 1514.20 | 16.02.2024 |
| 08.02.2024 | 20240402 | zmluva 77/2021 | CONTAINEX, | IZ NO-SUD, STRASSE 14, POSTFACH 36, AT2355 WIENER NEUDORF, A | prenájom kontajnerov 2/2024 Pik. | 261.00 | 16.02.2024 | |
| 08.02.2024 | 20240403 | zmluva 590/2020 | CONTAINEX, | IZ NO-SUD, STRASSE 14, POSTFACH 36, AT2355 WIENER NEUDORF, A | prenájom kontajnera 2/2024 Pikoš. | 78.30 | 16.02.2024 | |
| 08.02.2024 | 20240404 | zmluva 540/2020 | CONTAINEX, | IZ NO-SUD, STRASSE 14, POSTFACH 36, AT2355 WIENER NEUDORF, A | prenájom kontajnera 2/2024 Pikoš. | 87.00 | 16.02.2024 | |
| 08.02.2024 | 20240405 | 2240057 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | materiál zdravot Ďu. | 1720.26 | 16.02.2024 |
| 08.02.2024 | 20240406 | zmluva 14/2013 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Pribinova 2, 81272 Bratislava, SK | ochrana Onkocentra 2/2024 Pr. | 78.30 | 16.02.2024 |
| 08.02.2024 | 20240407 | 2240180 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK | údržba zdravotech. Šim. | 895.20 | 16.02.2024 |
| 08.02.2024 | 20240408 | 2240187 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK | údržba zdravotech. Šim. | 960.00 | 16.02.2024 |
| 08.02.2024 | 20240409 | SZ 7/1999 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Teplická 99, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 50.35 | 16.02.2024 |
| 08.02.2024 | 20240410 | 2240199 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Teplická 99, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 654.06 | 16.02.2024 |
| 08.02.2024 | 20240411 | 2240199 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Teplická 99, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 642.06 | 16.02.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
