| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2024 | 20240378 | 2240168 | PROMOSS s. r. o. | 52835235 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | materiál zdravot. Na. | 271.68 | 16.02.2024 |
| 07.02.2024 | 20240379 | 2240211 | Oľga Chládeková - PIXEL elektro | 45511446 | Rumunskej armády 3890/3, 03601 Martin, SK | materiál - chladnička Hu. | 796.00 | 16.02.2024 |
| 07.02.2024 | 20240380 | 2231886 | ID21 s.r.o. | 08107742 | Rostovská 260/2b, 10100 Praha 10, CZ | materiál - veľká etiketa Bo. | 42.00 | 16.02.2024 |
| 07.02.2024 | 20240381 | 2240172 | BRAMAPO s.r.o. Martin | 36776785 | Ambra Pietra 404/33, 03601 Martin, SK | materiál - obrusovina | 760.00 | 16.02.2024 |
| 07.02.2024 | 20240382 | 2240052 | GUTTA Slovakia s.r.o. | 35707364 | Svetlá 1, 81102 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 420.00 | 16.02.2024 |
| 07.02.2024 | 20240383 | 2240064 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | údržba zdravotech. Šim. | 244.92 | 16.02.2024 |
| 07.02.2024 | 20240384 | 2232132 | PROMOSS s. r. o. | 52835235 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | oprava dorozumievacieho zariadenia Pol. | 117.60 | 16.02.2024 |
| 07.02.2024 | 20240385 | 2240112 | PROMOSS s. r. o. | 52835235 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Šim. | 288.00 | 16.02.2024 |
| 07.02.2024 | 20240386 | 2240112 | PROMOSS s. r. o. | 52835235 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Šim. | 250.80 | 16.02.2024 |
| 07.02.2024 | 20240387 | 2240112 | PROMOSS s. r. o. | 52835235 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Šim. | 222.00 | 16.02.2024 |
| 07.02.2024 | 20240388 | 2240112 | PROMOSS s. r. o. | 52835235 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Šim. | 394.80 | 16.02.2024 |
| 07.02.2024 | 20240389 | 2240116 | PROMOSS s. r. o. | 52835235 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotrech. Šim. | 252.00 | 16.02.2024 |
| 07.02.2024 | 20240390 | 2240115 | PROMOSS s. r. o. | 52835235 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Šim. | 372.00 | 16.02.2024 |
| 07.02.2024 | 20240391 | 4240016 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Štúrova 60/110, 94901 Nitra, SK | potraviny | 2776.09 | 16.02.2024 |
| 07.02.2024 | 20240392 | 4240019 | ALFA BIO Banská Bystrica | 30223041 | Kremnička 71, 97405 Banská Bystrica, SK | potraviny | 125.58 | 16.02.2024 |
| 07.02.2024 | 20240393 | 4240019 | ALFA BIO Banská Bystrica | 30223041 | Kremnička 71, 97405 Banská Bystrica, SK | potraviny | 242.35 | 16.02.2024 |
| 07.02.2024 | 20240394 | 4240020 | LUNYS, s.r.o., Poprad | 36472549 | Vodárenská 38, 05801 Poprad, SK | potraviny | 3025.08 | 16.02.2024 |
| 07.02.2024 | 20240395 | 4240018 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | potraviny | 615.52 | 16.02.2024 |
| 07.02.2024 | 20240396 | 4240007 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 804.96 | 16.02.2024 |
| 07.02.2024 | 20240397 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | -402.48 | 16.02.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
