| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2024 | 20240155 | KZ 153/2023 | ATRIO PLUS, s. r. o. | 36844781 | J. Gramantíka 19A, 97101 Prievidza, SK | materiál - vrecia Bo. | 3893.40 | 07.02.2024 |
| 23.01.2024 | 20240156 | UZNESENIE 15C/165/2011-15 | Vladimíra Műllerová, Ban.Bystrica | Ďumbierska 18, 97411 Banská Bystrica, SK | trovy dovolacieho konania | 46.15 | 07.02.2024 | |
| 23.01.2024 | 20240157 | 2231149 | CMI spol. s r.o. | 35733853 | Na Slavíne 3, 81106 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 642.00 | 07.02.2024 |
| 23.01.2024 | 20240158 | 2240069 | K+M MEDIA s.r.o. | 44879806 | Podzávoz 2303, 02201 Čadca, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1192.75 | 07.02.2024 |
| 23.01.2024 | 20240159 | 2240048 | NIMAG, spol. s r.o. | 31337775 | Prievozská 4/B, 82109 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 370.80 | 07.02.2024 |
| 23.01.2024 | 20240160 | 2231118 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Zárubova 1, 84106 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 738.94 | 07.02.2024 |
| 23.01.2024 | 20240161 | 2231780 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | materiál zdravot. Na. | 3190.10 | 07.02.2024 |
| 23.01.2024 | 20240162 | Zmluva o poskyt. služby č | Kúpele Nový Smokovec, a.s. | 31714471 | Nový Smokovec 30, 06201 , SK | SF-rehab.pobyt od 14.1.-19.1.2024 | 2625.00 | 07.02.2024 |
| 23.01.2024 | 20240164 | 2230224 | AKS group s.r.o. | 47424893 | Košická 2, 01001 Žilina, SK | čistenie LPT od tukov a olejov Jes. | 834.00 | 07.02.2024 |
| 23.01.2024 | 202406694 | 4989994 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Teplická 99, 92101 Piešťany, SK | šzm | 454.08 | 07.02.2024 |
| 23.01.2024 | 202406695 | 4941575 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 75.68 | 07.02.2024 |
| 23.01.2024 | 202406696 | 4969268 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | šzm | 186.14 | 07.02.2024 |
| 23.01.2024 | 202406697 | 4958099 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 221.10 | 07.02.2024 |
| 23.01.2024 | 202406698 | 4967598 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | zhm | 1170.00 | 07.02.2024 |
| 23.01.2024 | 202406699 | 4967619 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 534.72 | 07.02.2024 |
| 23.01.2024 | 202406700 | 4969153 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 221.10 | 07.02.2024 |
| 23.01.2024 | 202406701 | 4941657 | PANEP s.r.o., organizačná zložka | 52136795 | Brněnská 1246, , SK | šzm | 431.77 | 07.02.2024 |
| 23.01.2024 | 202406702 | 4969443 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | Jarošova 1, 81104 Bratislava, SK | šzm | 252.12 | 07.02.2024 |
| 23.01.2024 | 202406703 | 4969465 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | Jarošova 1, 81104 Bratislava, SK | šzm | 650.54 | 07.02.2024 |
| 23.01.2024 | 202406704 | 4990176 | M E D I L A S | 31332528 | Malinová 2/A, 81104 Bratislava, SK | zhm | 6431.00 | 07.02.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
