| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2024 | 202440043 | VL/14370/24 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | Uzbecká 18/A, 82106 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 185.60 | 19.01.2024 |
| 17.01.2024 | 202440044 | VL/14371/24 | MEDMEDICAL ZP, s.r.o. | 48088846 | A. Kmeťa 660/3, 01001 Žilina, SK | Verejná lekáreň | 1545.39 | 19.01.2024 |
| 17.01.2024 | 202440045 | VL/14372/24 | MEDMEDICAL ZP, s.r.o. | 48088846 | A. Kmeťa 660/3, 01001 Žilina, SK | Verejná lekáreň | 108.88 | 19.01.2024 |
| 16.01.2024 | 20234749 | 1220013 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava, SK | prenájom DRG Groupera OI | 295.00 | 19.01.2024 |
| 16.01.2024 | 20240075 | 2231597 | Stanislav Francúz | 41525531 | D. Makovického 5149/20, 03601 Martin, SK | sieťky proti hmyzu-psych.,OE,7/3, 4/2 Pr. | 496.00 | 19.01.2024 |
| 16.01.2024 | 20240076 | 2240032 | UNIKOB Martin s.r.o. | 50136518 | Kollárova 65, 03601 Martin, SK | oprava podlahy - rozvoz stravy Pr. | 996.17 | 19.01.2024 |
| 16.01.2024 | 20240078 | 2240009 | ORTO-PROTETIKA, s.r.o. | 36394360 | Kollárova 21, 03601 Martin, SK | materiál - oprava záster pre ortoped. klinik Pr. | 132.66 | 19.01.2024 |
| 16.01.2024 | 20240079 | 2240073 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | materiál - batérie Bo. | 300.00 | 19.01.2024 |
| 16.01.2024 | 20240080 | 2231819 | EMD s. r. o. | 44378726 | Svätoplukova 30, 82108 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 366.00 | 19.01.2024 |
| 16.01.2024 | 20240081 | 2240049 | EMD s. r. o. | 44378726 | Svätoplukova 30, 82108 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 2943.60 | 19.01.2024 |
| 16.01.2024 | 20240082 | 2232069 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | materiál zdravot. Na. | 5640.00 | 19.01.2024 |
| 16.01.2024 | 20240083 | 1240002 | DIGIMAT, s.r.o. | 31622381 | V.P.Tótha 56/4, 03601 Martin, SK | INV SW Weem Backup - zálohovací softvér | 9072.00 | 19.01.2024 |
| 16.01.2024 | 20240084 | KZ - 154/2023 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | Bielická 369, 95804 Partizánske, SK | materiál - utierky Hu. | 63.00 | 07.02.2024 |
| 16.01.2024 | 20240085 | KZ 154/2023 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | Bielická 369, 95804 Partizánske, SK | materiál - papierové obrúsky, toalet. papier Hu. | 4667.16 | 07.02.2024 |
| 16.01.2024 | 20240086 | pozvánka na webinár | VIK s.r.o. | 36680192 | Jadrová 19/3226, 82102 Bratislava, SK | webinár Elektron.podáv.roč.hlás.znečis,ovzd. Jes. | 97.20 | 19.01.2024 |
| 16.01.2024 | 202406454 | 4981782 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | lieky | 7463.25 | 19.01.2024 |
| 16.01.2024 | 202406455 | 4981442 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | lieky, šzm | 8980.40 | 19.01.2024 |
| 16.01.2024 | 202406456 | 4978564 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | lieky | 68.97 | 19.01.2024 |
| 16.01.2024 | 202406457 | 4978564 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | lieky | 13.79 | 19.01.2024 |
| 16.01.2024 | 202406458 | 4984124 | TENETE s. r. o. | 53672836 | Dunajská 8, 81108 Bratislava, SK | šzm | 445.50 | 19.01.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
