| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2024 | 20234744 | 2231829 | ENVItech, s.r.o. | 31413498 | Janka Kráľa 16, 91101 Trenčín, SK | oprava - výmena ventilátora prachomera Jes. | 1163.28 | 19.01.2024 |
| 15.01.2024 | 20234745 | zmluva 377/2023 | Bluu Textile Service Wioleta Kuras | Ul . Ceramiczna 10, 34400 Nowy Targ, PL | pranie prádla 12/2023 Pr. | 31387.54 | 07.02.2024 | |
| 15.01.2024 | 20234746 | 2232074 | Dušan Martinka - BADEN | 11766255 | Alexyho 2704/10, 95503 Topoľčany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 108.00 | 19.01.2024 |
| 15.01.2024 | 20240050 | zmluva 540/2020 | CONTAINEX, | IZ NO-SUD, STRASSE 14, POSTFACH 36, AT2355 WIENER NEUDORF, A | prenájom kontajnerov 1/2024 Pikoš | 93.00 | 19.01.2024 | |
| 15.01.2024 | 20240052 | 2232121 | ENVItech, s.r.o. | 31413498 | Janka Kráľa 16, 91101 Trenčín, SK | oprava analyzátora Jes. | 278.76 | 19.01.2024 |
| 15.01.2024 | 20240053 | 2240018 | Mesto Martin | 00316792 | Nám. S.H.Vajanského 1, 03601 Martin, SK | INV -poplatok Stavebné úpravy KL.nukl.me.-SPECT | 400.00 | 19.01.2024 |
| 15.01.2024 | 20240054 | 2240084 | Profesia spol. s r.o. Bratislava | 35800861 | Pribinova 19, 81109 Bratislava, SK | Balik služieb Credit od 15.1.24 - 14.1.25 Mat. | 2158.80 | 22.01.2024 |
| 15.01.2024 | 20240055 | 2232043 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | INV-odsávačka 2 ks Ďub. | 9493.90 | 19.01.2024 |
| 15.01.2024 | 20240056 | zmluva 532/2021 | BOC Information Technologies Consulting GmbH | Operngasse 20b, A-1040 Vienna, AT | OMK - ADONIS rok 2024 | 961.20 | 19.01.2024 | |
| 15.01.2024 | 20240057 | 4240017 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | potraviny | 215.14 | 19.01.2024 |
| 15.01.2024 | 20240058 | 4240006 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 882.98 | 19.01.2024 |
| 15.01.2024 | 20240059 | 4240006 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 1914.28 | 19.01.2024 |
| 15.01.2024 | 20240060 | 4240018 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | potraviny | 1011.78 | 19.01.2024 |
| 15.01.2024 | 20240061 | 4240013 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 1048.61 | 19.01.2024 |
| 15.01.2024 | 20240062 | 4240017 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | potraviny | 34.32 | 19.01.2024 |
| 15.01.2024 | 20240063 | 2230883 | Tomáš Sloboda KOVORYTECTVO | 37763423 | Priehradka 4342/23, 03601 Martin, SK | materiál - pečiatky Zig. | 166.80 | 19.01.2024 |
| 15.01.2024 | 20240064 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - suchý ľad, dusík Bo. | 126.00 | 19.01.2024 |
| 15.01.2024 | 20240065 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - CONOXIA, ADR Bo. | 571.20 | 19.01.2024 |
| 15.01.2024 | 20240066 | zmluva 398/2023 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál čis. Bo. | 1435.92 | 19.01.2024 |
| 15.01.2024 | 20240067 | zmluva 398/2023 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál - vatové tyčinky Bo. | 9.00 | 19.01.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
