| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2024 | 20234738 | 2232000 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta č.9, 97599 , SK | poštové služby 12/2023 Pr. | 3928.20 | 19.01.2024 |
| 12.01.2024 | 20240039 | Platobný predpis M10-1101 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 17335621 | Ul. Kuzmányho č. 27, 03680 Martin, SK | PČ-Agenda úradov VZ-Pracovná zdravot. sl. 100,-EUR | 0.00 | 19.01.2024 |
| 12.01.2024 | 20240040 | Nájomná zmluva 826/2022 | ESMO Žilina, a.s. Žilina | 36442763 | Rosinská cesta 8, 01001 Žilina, SK | NN-prenájom priestorov 1/2024 | 2320.87 | 19.01.2024 |
| 12.01.2024 | 20240041 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - CONOXIA, ADR Bo. | 3346.01 | 19.01.2024 |
| 12.01.2024 | 20240042 | zmluva 518/2023, 2232148 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - suchý ľad, dusík Bo. | 126.00 | 19.01.2024 |
| 12.01.2024 | 20240043 | 2231783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec, SK | materiál - etikety Hu. | 321.12 | 19.01.2024 |
| 12.01.2024 | 20240044 | 2240048 | NIMAG, spol. s r.o. | 31337775 | Prievozská 4/B, 82109 Bratislava, SK | materiál - zdravot. Na. | 256.80 | 19.01.2024 |
| 12.01.2024 | 20240045 | 2240041 | TaJaMed s. r. o. | 52631133 | Slnečná 763/1, 90045 Malinovo, SK | materiál zdravot. Na. | 948.00 | 19.01.2024 |
| 12.01.2024 | 20240046 | 2240038 | Autoservis AJETO, s.r.o. | 36429261 | Mokraď 12, 03861 Vrútky, SK | materiál - batérie Bo. Hotovosť | 548.40 | 19.01.2024 |
| 12.01.2024 | 20240047 | zmluva 454/2005 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 95.85 | 19.01.2024 |
| 12.01.2024 | 20240048 | 2240012 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 43897452 | M. R. Štefánika 1832, 02601 Dolný Kubín, SK | oprava varného kotla Kol. | 987.84 | 07.02.2024 |
| 12.01.2024 | 20240049 | zmluva 590/2020 | CONTAINEX, | IZ NO-SUD, STRASSE 14, POSTFACH 36, AT2355 WIENER NEUDORF, A | prenájom kontajnera 1/2024 Pikoš. | 83.70 | 19.01.2024 | |
| 12.01.2024 | 20240051 | zmluva 77/2021 | CONTAINEX, | IZ NO-SUD, STRASSE 14, POSTFACH 36, AT2355 WIENER NEUDORF, A | prenájom kontajnerov 1/2024 Pik. | 279.00 | 19.01.2024 | |
| 12.01.2024 | 202406360 | 4899911 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm, zhm | 220.00 | 19.01.2024 |
| 12.01.2024 | 202406361 | 35919-r | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 96.43 | 19.01.2024 |
| 12.01.2024 | 202406362 | 35916-r | ELU Medical s.r.o. | 36741469 | Koperníkova 14, 82104 Bratislava, SK | šzm | 1465.00 | 19.01.2024 |
| 12.01.2024 | 202406363 | 35915-r | EUROMEDICAL s.r.o. ČR | 41192923 | Rozýnova 121, 16900 Praha, CZ | šzm ČR | 28.25 | 19.01.2024 |
| 12.01.2024 | 202406364 | 4969156 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 574.08 | 19.01.2024 |
| 12.01.2024 | 202406365 | 4969177 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | šzm | 276.00 | 19.01.2024 |
| 12.01.2024 | 202406366 | 4941602 | HSC Medical, s.r.o. | 35906570 | Tranovského 29, 84102 Bratislava, SK | šzm | 563.60 | 19.01.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
