| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2023 | 20234477 | zmluva 2/2022/NZC | RUVZ Komárno | 17335655 | Mederčská 39, 94501 Komárno, SK | LPS-vyšetrenie vzoriek | 255.00 | 19.12.2023 |
| 18.12.2023 | 20234478 | 2231789 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | OMK-justáž alkotestu | 353.40 | 19.12.2023 |
| 18.12.2023 | 20234479 | 2230883 | Tomáš Sloboda KOVORYTECTVO | 37763423 | Priehradka 4342/23, 03601 Martin, SK | materiál - pečiatky Zig. | 112.56 | 19.12.2023 |
| 18.12.2023 | 20234480 | zmluva S230200799 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | materiál - klinixbox Jes. | 636.96 | 19.12.2023 |
| 18.12.2023 | 20234481 | 2231401 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - suchý ľad Bo. | 75.60 | 20.12.2023 |
| 18.12.2023 | 20234482 | zmluva 398/2023 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál čis. Bo. | 2449.64 | 19.01.2024 |
| 18.12.2023 | 20234483 | 2232052 | URBANIX, s.r.o. | 46413421 | Dražkovce 350, 03802 Dražkovce, SK | materiál - VARTA SILVER 12V Bo. | 117.60 | 19.12.2023 |
| 18.12.2023 | 20234484 | 2232014 | UNOMED spol. s r.o. | 00612791 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | materiál zdravot. Na. | 167.81 | 19.12.2023 |
| 18.12.2023 | 20234485 | 2232013 | RADIX MEDICAL spol. s r. o. | 53718879 | Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, SK | materiál zdravot. Na. | 1362.14 | 19.12.2023 |
| 18.12.2023 | 20234486 | 2231981 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Na. | 1615.20 | 19.12.2023 |
| 18.12.2023 | 20234487 | 2231695 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | materiál zdravot. Na. | 175.20 | 19.12.2023 |
| 18.12.2023 | 20234488 | 2232046 | Medpin s.r.o. | 35849193 | Opálová 18, 85110 Bratislava, SK | údržba zdravotech.-odborná skúška koagulátora Šim. | 273.60 | 19.12.2023 |
| 18.12.2023 | 20234489 | 2232018 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | údžba zdravotech. Šim. | 767.39 | 19.12.2023 |
| 18.12.2023 | 20234490 | 2231672 | DYNEX Servis, spol. s r.o. | 36030848 | Nové Kalište 17, 97401 Banská Bystrica, SK | údžba zdravotech. Šim. | 98.40 | 19.12.2023 |
| 18.12.2023 | 20234491 | 2232060 | SPEDOS-Slovensko, spol. s.r.o. | 31708587 | Kamenná 2827/4, 01001 Žilina, SK | oprava automatických dverí Bec. | 136.00 | 19.12.2023 |
| 18.12.2023 | 20234492 | zmluva 902/2023 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | Rožňavská 7, 83104 Bratislava, SK | riadiaca jednotka Doprava | 668.64 | 19.12.2023 |
| 18.12.2023 | 20234493 | 2231923 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 42337402 | Hlohovecká 2, 95141 Lužianky, SK | INV UNM NN poplatok HOTOVOSŤ | 30.00 | 19.12.2023 |
| 18.12.2023 | 202319139 | 4955320,4955454,4958110 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | lieky | 79804.64 | 19.12.2023 |
| 18.12.2023 | 202319140 | 4955320 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | lieky | 525.80 | 19.12.2023 |
| 18.12.2023 | 202319141 | 4941739 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | Jarošova 1, 81104 Bratislava, SK | šzm | 39.82 | 19.12.2023 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
