| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2023 | 20234451 | zmluva 5100002334/1 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | elektrina 11/2023 Kol. | 85843.98 | 19.12.2023 |
| 15.12.2023 | 20234452 | 2231928 | HVAC MONT s.r.o. | 46152725 | Slovenských dobrovoľníkov 1431, 02201 Čadca, SK | INV PD VZT a CHL - gamakamera | 840.00 | 19.12.2023 |
| 15.12.2023 | 20234453 | Zmluva o zabezpečení činn | BOZiPo-SK, Martin | 36735795 | Budovateľov 1/4, 03601 Martin, SK | BOZP školenie 12/2023 Fu. | 640.00 | 19.12.2023 |
| 15.12.2023 | 20234454 | Zmluva o zabezpeč.činnost | Hvizdák Miroslav, Necpaly | 44952112 | Necpaly 236, 03812 Necpaly, SK | činnosť požiarného techniky 12/2023 Fu. | 580.00 | 19.12.2023 |
| 15.12.2023 | 20234455 | Kúpna zmluva č. 774/2023 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | INV Laparoskopická zostava | 262200.00 | 19.12.2023 |
| 15.12.2023 | 20234456 | Kúpna zmluva č. 705/2023 | NRSYS s.r.o. | 30997763 | Akademická 12, 94901 Nitra, SK | INV KV Digitálny skiagrafický prístroj | 247000.00 | 19.12.2023 |
| 15.12.2023 | 20234457 | 2232041 | SOS elelctronic, s.r.o. Košice | 31703186 | Pri prachárni 16, 04011 Košice, SK | materiál - ventilátor Mat. Hotovosť | 79.90 | 19.01.2024 |
| 15.12.2023 | 20234458 | 2232064 | Oľga Chládeková - PIXEL elektro | 45511446 | Rumunskej armády 3890/3, 03601 Martin, SK | materiál - kanvica Bo. | 75.00 | 20.12.2023 |
| 15.12.2023 | 20234459 | 2232065 | Oľga Chládeková - PIXEL elektro | 45511446 | Rumunskej armády 3890/3, 03601 Martin, SK | materiál - DO LG Bo. | 72.00 | 20.12.2023 |
| 15.12.2023 | 20234460 | 2232026 | SHOP ZONE s. r. o. | 47777869 | Masarykova 2719/16, 08001 Prešov, SK | materiál - záves do sprchy Hotovosť Bo. | 12.70 | 19.01.2024 |
| 15.12.2023 | 20234461 | zmluva 398/2023 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál čis. Bo. | 2787.28 | 20.12.2023 |
| 15.12.2023 | 20234462 | KZ - 154/2023 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | Bielická 369, 95804 Partizánske, SK | materiál - utierky Hu. | 567.00 | 20.12.2023 |
| 15.12.2023 | 20234463 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - dusík Bo. | 403.20 | 19.12.2023 |
| 15.12.2023 | 20234464 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - dusík, suchý ľad, PROPAN BUTAN Bo. | 163.10 | 19.12.2023 |
| 15.12.2023 | 20234465 | DHL Expres (Slovakia), spol. s r. o. | 31342876 | Letisko M.R.Štefánika 65, 82001 Bratislava, SK | dobropis | -176.28 | 19.12.2023 | |
| 15.12.2023 | 20234466 | 2231943 | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1441.28 | 19.12.2023 |
| 15.12.2023 | 20234467 | zmluva 135/2008 | Pekarová Adriana Ing, Žilina | 42057001 | Dubová 3, 01001 Žilina, SK | EÚ-daňové poradenstvo Bú. | 700.00 | 19.12.2023 |
| 15.12.2023 | 20234468 | 2231998 | DOMACHLAD, s.r.o. | 45334617 | Fullova 907/1, 01501 Rajec, SK | oprava chlad. zariadení Kol. | 582.96 | 19.12.2023 |
| 15.12.2023 | 20234469 | 4230214 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | potraviny | 61.68 | 19.12.2023 |
| 15.12.2023 | 20234470 | 4230214 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | potraviny | 74.02 | 19.01.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
