| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2023 | 202340991 | VL/14261/23 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 451.57 | 28.11.2023 |
| 14.11.2023 | 202340992 | 8669354 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 615.10 | 28.11.2023 |
| 13.11.2023 | 20233950 | Dohoda č. D/99/22/06/02 | BFF Central Europe s.r.o. | 44414315 | Mostová 2, 81102 Bratislava, SK | úroky z omeškania postúpených faktúr | 15390.31 | 14.11.2023 |
| 13.11.2023 | 20233951 | 316/2023 | Ing. Milan Bobuľa | Žilina - Strážov, 01001 Žilina, SK | Nájom pozemok 11/2023 NN Plán obnovy | 2365.21 | 14.11.2023 | |
| 13.11.2023 | 20233952 | 316/2023 | Ing. Oľga Híčiková | , 03601 Martin, SK | Nájom pozemok 11/2023 NN Plán obnovy | 591.30 | 14.11.2023 | |
| 13.11.2023 | 20233953 | 316/2023 | Eva Ličková | , 03601 Martin, SK | Nájom pozemok 11/2023 NN Plán obnovy | 593.30 | 14.11.2023 | |
| 13.11.2023 | 20233954 | 316/2023 | Ing. Milada Šimonová | , 03601 Martin, SK | Nájom pozemok 11/2023 NN Plán obnovy | 1182.61 | 14.11.2023 | |
| 13.11.2023 | 20233955 | 316/2023 | Miloslav Koreň | , 03401 Ružomberok, SK | Nájom pozemok 11/23 NN Plán obnovy | 1182.61 | 14.11.2023 | |
| 13.11.2023 | 20233956 | zmluva 596/2023 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | P.O.Box 14, 83314 Bratislava 37, SK | krv. krvné výrobky 10/2023 | 132709.43 | 28.11.2023 |
| 13.11.2023 | 20233957 | zmluva 198/2023 | Ivana Badáňová - BUGO taxi | 50316681 | Sv. Cyrila a Metoda 2244/21A, 03861 Vrútky, SK | prevoz zamestnancov do práce 10/2023 Doprava | 1585.79 | 28.11.2023 |
| 13.11.2023 | 20233958 | zmluva 454/2005 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 537.92 | 14.11.2023 |
| 13.11.2023 | 20233959 | zmluva v219/2018/AM Stred | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta č.9, 97599 , SK | poštovné 10/2023 Pr. | 4104.90 | 14.11.2023 |
| 13.11.2023 | 20233960 | 2231681 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | Školská 428, 05935 Batizovce, SK | údržba zdravotech. Šim. | 960.96 | 14.11.2023 |
| 13.11.2023 | 20233961 | 2231541 | AMEDIS spol. s r.o. | 00612758 | Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 6444.00 | 14.11.2023 |
| 13.11.2023 | 20233962 | 2231617 | JARES Therm s. r. o. | 44558538 | Továrenská 49, 95301 Zlaté Moravce, SK | údržba zdravotech. Šim. | 3360.00 | 28.11.2023 |
| 13.11.2023 | 20233963 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | prečistenie kanalizácie Jes. | 210.66 | 14.11.2023 |
| 13.11.2023 | 20233964 | 2231652 | MZ SLOVAKIA s.r.o. | 34128557 | Pražská 502/4, 04011 Košice - Západ, SK | materiál - infuzná fľaša Ďu. | 162.06 | 14.11.2023 |
| 13.11.2023 | 20233965 | 2231670 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | materiál - kapilára Ďu. | 428.04 | 14.11.2023 |
| 13.11.2023 | 20233966 | 2231118 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Zárubova 1, 84106 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 965.59 | 14.11.2023 |
| 13.11.2023 | 20233967 | 2231251 | RADIX MEDICAL spol. s r. o. | 53718879 | Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, SK | materiál zdravot. Na. | 1229.86 | 14.11.2023 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
