| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2025 | 202557238 | 5549054 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | lieky | 832.31 | 02.07.2025 |
| 23.06.2025 | 20252275 | Platobný rozkaz 15Up/736/ | Nimotech, s.r.o. | 18825605 | Šumavská 416/15, 602 00 Brno, CZ | úroky zo sumy 33924,78 EUR - NIMOTECH | 444.65 | 02.07.2025 |
| 23.06.2025 | 20252276 | Platobný rozkaz 15Up/736/ | Nimotech, s.r.o. | 18825605 | Šumavská 416/15, 602 00 Brno, CZ | náklady spoj.s uplat.pohľadávky - NIMOTECH Práv. | 40.00 | 02.07.2025 |
| 23.06.2025 | 20252277 | Platobný rozkaz 15Up/736/ | VAVRO LEGAL, s. r. o. | 54571821 | Vysoká 14, 81106 Bratislava, SK | trovy konania - NIMOTECH Práv. | 2891.17 | 02.07.2025 |
| 23.06.2025 | 20252282 | 1250036 | VIAVIS a.s. | 25848402 | Obrancu miru 237/35, 703 00 Ostrava, CZ | OI-licencia SOPHOS do 18.8.2025 | 663.00 | 02.07.2025 |
| 23.06.2025 | 20252283 | 2250954 | ENVIRO TEAM SLOVAKIA, s.r.o | 35957239 | Kukučínova 23, 04001 Košice, SK | meranie emisií znečis.ovzdušia Mrav. | 7995.00 | 02.07.2025 |
| 23.06.2025 | 20252284 | 2251053 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál - lyžička kávova Bo. | 420.00 | 02.07.2025 |
| 23.06.2025 | 20252285 | zmluva 650/2024 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál čis. Bo. | 34.44 | 02.07.2025 |
| 23.06.2025 | 20252286 | 2250988 | ATAB s. r. o. | 52950000 | Východná 10, 03601 Martin, SK | materiál odev a obuv Hu. | 1415.30 | 02.07.2025 |
| 23.06.2025 | 20252287 | 2250899 | AMEDIS spol. s r.o. | 00612758 | Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 6932.28 | 02.07.2025 |
| 23.06.2025 | 20252288 | 2250925 | AMEDIS spol. s r.o. | 00612758 | Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 6352.95 | 02.07.2025 |
| 23.06.2025 | 20252289 | 2250741 | AMEDIS spol. s r.o. | 00612758 | Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 2687.67 | 02.07.2025 |
| 23.06.2025 | 20252290 | 2250895 | AMEDIS spol. s r.o. | 00612758 | Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 359.16 | 02.07.2025 |
| 23.06.2025 | 20252291 | zmluva 494/2025 | BUGO s.r.o. | 55286071 | Minská 4646/15, 03601 Martin, SK | preprava zamestnancov 5/2025 Doprava | 2008.70 | 02.07.2025 |
| 23.06.2025 | 202540509 | 0623OB22601 | THUASNE SK, spol s.r.o. | 35851546 | Krížna 8, 81107 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 95.49 | 02.07.2025 |
| 23.06.2025 | 202540510 | 0623OB22599 | INTEC PHARMA s.r.o. | 00683264 | Elektrárenská 4, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 880.43 | 02.07.2025 |
| 23.06.2025 | 202557115 | 5543934 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | lieky Sponzorské Astra Zeneca | 42.41 | 02.07.2025 |
| 23.06.2025 | 202557116 | 5542115 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | lieky | 1161.56 | 02.07.2025 |
| 23.06.2025 | 202557117 | 5545441 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | lieky | 516.26 | 02.07.2025 |
| 23.06.2025 | 202557118 | 5543981 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | lieky | 325.40 | 02.07.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
