| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2023 | 20233789 | nájomná zmluva 520/2023 | Nimotech, s.r.o. | 18825605 | Šumavská 416/15, 602 00 Brno, CZ | prenájom UZ prístroje Samsung Medison | 614.00 | 14.11.2023 |
| 03.11.2023 | 20233790 | 2231757 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | Hollého 1758, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1197.00 | 14.11.2023 |
| 03.11.2023 | 20233791 | 2231756 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | Hollého 1758, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1650.36 | 14.11.2023 |
| 03.11.2023 | 20233792 | zmluva 9140 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 3095.00 | 14.11.2023 |
| 03.11.2023 | 20233793 | zmluva 6300140880 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | plyn 11/2023 | 14208.00 | 14.11.2023 |
| 03.11.2023 | 20233794 | 2231582 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | Robotnícka 820/36, 03901 Turčianske Teplice, SK | rozbor vody Jes. | 247.20 | 14.11.2023 |
| 03.11.2023 | 20233795 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | vodné a stočné 10/2023 | 18288.55 | 14.11.2023 |
| 03.11.2023 | 20233796 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | vodné a stočné 10/2023 | 78.68 | 14.11.2023 |
| 03.11.2023 | 202317197 | 4908024 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | šzm | 434.84 | 14.11.2023 |
| 03.11.2023 | 202317198 | 4910797 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | zhm | 570.00 | 14.11.2023 |
| 03.11.2023 | 202317199 | 4908393 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | zhm | 532.00 | 14.11.2023 |
| 03.11.2023 | 202317200 | 4908513 | Cardioservice, s.r.o. | 47393939 | Plynárenská 1, 82109 Bratislava, SK | šzm | 4200.00 | 14.11.2023 |
| 03.11.2023 | 202317201 | 4914226 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | lieky | 21109.94 | 14.11.2023 |
| 03.11.2023 | 202317202 | 4914105 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | lieky | 20344.01 | 14.11.2023 |
| 03.11.2023 | 202317203 | 4908212 | FLAVA SLOVAKIA s.r.o. | 36370177 | Palárikova 1605/6, 03601 Martin, SK | šzm | 555.46 | 14.11.2023 |
| 03.11.2023 | 202317204 | 4908884 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | lieky | 569.41 | 14.11.2023 |
| 03.11.2023 | 202317205 | 4914505 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | lieky | 7874.62 | 14.11.2023 |
| 03.11.2023 | 202317206 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | lieky D k 202314886 | -7155.52 | 14.11.2023 | |
| 03.11.2023 | 202317207 | 4911673 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | lieky | 9889.42 | 14.11.2023 |
| 03.11.2023 | 202317208 | 4911591 | ViaPharma SK s.r.o. | 31708030 | Digital Park II, Einsteinova 23, 85101 Bratislava, SK | lieky | 1884.00 | 14.11.2023 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
