| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2023 | 202340940 | VL/14221/23 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 14348.40 | 14.11.2023 |
| 30.10.2023 | 20233712 | zmluva 2/2022/NZC | RUVZ Komárno | 17335655 | Mederčská 39, 94501 Komárno, SK | LPS-vyšetrenie vzoriek Komp. | 357.00 | 14.11.2023 |
| 30.10.2023 | 20233713 | 6611126398/3559006897 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | preplatok - MT-210AS | -158.30 | 14.11.2023 |
| 30.10.2023 | 20233714 | 2231792 | EDOS-SMART | 50288334 | Tematínska 4, 85105 Bratislava, SK | videozáznam Správne vedenie pokladničnej agendy Ch | 65.00 | 14.11.2023 |
| 30.10.2023 | 20233715 | 2231739 | DOXX - Strav. lístky, Žilina | 36391000 | Murgašova 3, 01001 Žilina, SK | stravné listky pokladňa+OĽZ | 690.52 | 14.11.2023 |
| 30.10.2023 | 20233716 | 2231695 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | materiál zdravot. Na. | 1219.20 | 14.11.2023 |
| 30.10.2023 | 20233717 | 2231768 | ŠUTOVSKÝ-KOVOMAT, s.r.o. | 36424846 | Zvolenská 4011/29, 03601 Martin, SK | materiál - kovo Mat. | 975.76 | 14.11.2023 |
| 30.10.2023 | 20233718 | 2231401 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - suchý ľad Bo. | 75.60 | 14.11.2023 |
| 30.10.2023 | 20233719 | 2231622 | Siemens Healthcare s.r.o. | 48146676 | Lamačská cesta 3/B, 84104 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 2145.07 | 14.11.2023 |
| 30.10.2023 | 20233720 | 2231807 | El spol. s r.o. Spišská Nová Ves | 31652859 | Radlinskeho 17A, 05201 Spišská Nová Ves, SK | analýza dial. vôd Jes. | 336.48 | 14.11.2023 |
| 30.10.2023 | 20233721 | ZoD 184/2023 z 25.5.2023 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Jes. | 4593.60 | 14.11.2023 |
| 30.10.2023 | 20233722 | ZoD 184/2023 z 25.5.2023 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Jes. | 4399.20 | 14.11.2023 |
| 30.10.2023 | 20233723 | 2231607 | Multi CZ s.r.o. | 27488837 | Anenská 1715, 53002 Pardubice, CZ | oprava myčky Kol. | 1103.08 | 14.11.2023 |
| 30.10.2023 | 20233724 | P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | oprava výťahu Kol. | 159.00 | 14.11.2023 |
| 30.10.2023 | 20233725 | 4230162 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 236.63 | 14.11.2023 |
| 30.10.2023 | 20233726 | 4230178 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 41.76 | 14.11.2023 |
| 30.10.2023 | 20233727 | 4230177 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 666.77 | 14.11.2023 |
| 30.10.2023 | 202317075 | 35152-r | A care, s.r.o. | 35724609 | Hraničná 5, 92210 Trebatice, SK | zhm, šzm | 28945.00 | 14.11.2023 |
| 30.10.2023 | 202317076 | 35148-r | SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. | 31385265 | L.Dérera 7, 83101 Bratislava, SK | šzm | 16424.50 | 14.11.2023 |
| 30.10.2023 | 202317077 | 35151-r | InterMedical Group, s.r.o. | 50090623 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 7015.22 | 14.11.2023 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
