| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2023 | 20233536 | 2220679 | UNIKOB Martin s.r.o. | 50136518 | Kollárova 65, 03601 Martin, SK | montáž podlahy Ortoped.operač. sál Pr. | 4646.60 | 19.10.2023 |
| 12.10.2023 | 20233537 | 2230883 | Tomáš Sloboda KOVORYTECTVO | 37763423 | Priehradka 4342/23, 03601 Martin, SK | materiál - pečiatky | 243.72 | 19.10.2023 |
| 12.10.2023 | 20233538 | Zmluva o poskyt. služby U | 2create s.r.o. Bratislava | 35937483 | Židovská 5, 81101 Bratislava, SK | SAR 9/2023 | 1980.00 | 19.10.2023 |
| 12.10.2023 | 20233539 | zmluva 569/2017 | Medirex, a.s. | 35766450 | Holubyho 35, 90201 Pezinok, SK | LPS-mikrobiolog. vyšetrenie 9/2023 | 42.01 | 19.10.2023 |
| 12.10.2023 | 20233540 | zmluva 540/2020 | CONTAINEX, | IZ NO-SUD, STRASSE 14, POSTFACH 36, AT2355 WIENER NEUDORF, A | prenájom kontajnerov 10/2023 Pikoš | 93.00 | 19.10.2023 | |
| 12.10.2023 | 20233541 | zmluva 590/2020 | CONTAINEX, | IZ NO-SUD, STRASSE 14, POSTFACH 36, AT2355 WIENER NEUDORF, A | prenájom kontajnera 10/2023 Pikoš. | 83.70 | 19.10.2023 | |
| 12.10.2023 | 20233542 | zmluva 77/2021 | CONTAINEX, | IZ NO-SUD, STRASSE 14, POSTFACH 36, AT2355 WIENER NEUDORF, A | prenájom kontajnerov 10/2023 Pik. | 279.00 | 19.10.2023 | |
| 12.10.2023 | 20233543 | zmluva 454/2005 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 462.95 | 19.10.2023 |
| 12.10.2023 | 20233544 | 1230044 | ROVEX Trading s.r.o. | 47535024 | Hurbanova 3806/19, 03601 Martin, SK | OI-materiál VT | 4192.80 | 19.10.2023 |
| 12.10.2023 | 20233545 | 2231170 | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | odvoz odpadu 9/2023 Pr. | 1124.10 | 19.10.2023 |
| 12.10.2023 | 20233546 | 2231625 | Siemens Healthcare s.r.o. | 48146676 | Lamačská cesta 3/B, 84104 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 2339.28 | 19.10.2023 |
| 12.10.2023 | 20233547 | 2231623 | Siemens Healthcare s.r.o. | 48146676 | Lamačská cesta 3/B, 84104 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 2024.69 | 19.10.2023 |
| 12.10.2023 | 20233548 | zmluva 007 | Siemens Healthcare s.r.o. | 48146676 | Lamačská cesta 3/B, 84104 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 3397.58 | 19.10.2023 |
| 12.10.2023 | 20233549 | 2231316 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1440.25 | 19.10.2023 |
| 12.10.2023 | 20233550 | 2231519 | EGAMED, spol. s r.o. | 00613606 | Ratnovce 4, 92231 Ratnovce, SK | údržba zdravotech. Šim. | 391.20 | 19.10.2023 |
| 12.10.2023 | 20233551 | 2231648 | BKL elektro MT, s.r.o. | 50605640 | Ul. pri Turci 24, 03601 Martin, SK | materiál elektro Mat. | 976.31 | 19.10.2023 |
| 12.10.2023 | 20233552 | 4230172 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 47.70 | 19.10.2023 |
| 12.10.2023 | 20233553 | 4230172 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 231.00 | 19.10.2023 |
| 12.10.2023 | 20233554 | 4230171 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 632.66 | 19.10.2023 |
| 12.10.2023 | 20233555 | 4230171 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 2439.34 | 19.10.2023 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
