| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2023 | 202340861 | VL/14178/23 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Verejná lekáreň | 954.61 | 19.10.2023 |
| 09.10.2023 | 202340862 | 2306926 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | Verejná lekáreň | 122.54 | 19.10.2023 |
| 09.10.2023 | 202340863 | 3442834 | THUASNE SK, spol s.r.o. | 35851546 | Krížna 8, 81107 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 28.06 | 19.10.2023 |
| 09.10.2023 | 202340864 | 34113296 | THUASNE SK, spol s.r.o. | 35851546 | Krížna 8, 81107 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 94.02 | 19.10.2023 |
| 06.10.2023 | 20233460 | zmluva 521/2023 | Nimotech, s.r.o. | 18825605 | Šumavská 416/15, 602 00 Brno, CZ | prenájom prístroja Samsung Medison 9/23 Kuric. | 493.00 | 19.10.2023 |
| 06.10.2023 | 20233469 | 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | OI-telefónne hovory | 6290.98 | 19.10.2023 |
| 06.10.2023 | 20233471 | Zmluva o poskyt. služby č | Kúpele Nový Smokovec, a.s. | 31714471 | Nový Smokovec 30, 06201 , SK | SF-rehab. pobyt 24.9.-29.9.2023 | 1050.00 | 19.10.2023 |
| 06.10.2023 | 20233472 | Protokol o poistencovi z | FNsP F. D. Roosevelta | 00165549 | Námestie L. Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica, SK | LPS-odber očnej rohovky | 1730.00 | 19.10.2023 |
| 06.10.2023 | 20233473 | 2231609 | Mesto Martin | 00316792 | Nám. S.H.Vajanského 1, 03601 Martin, SK | INV Správny popl. - súhlas k výrubu drevín | 100.00 | 19.10.2023 |
| 06.10.2023 | 20233474 | 4230145 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2005.14 | 19.10.2023 |
| 06.10.2023 | 20233475 | 4230145 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 4130.01 | 19.10.2023 |
| 06.10.2023 | 20233476 | 4230158 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Štúrova 60/110, 94901 Nitra, SK | potraviny | 3244.31 | 19.10.2023 |
| 06.10.2023 | 20233477 | 2230459 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | materiál - klinixbox Jes. | 334.32 | 19.10.2023 |
| 06.10.2023 | 20233478 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - ARGON, ADR Bo. | 206.40 | 19.10.2023 |
| 06.10.2023 | 20233479 | 2231554 | Europokladne, s.r.o. | 46252291 | Fraňa Kráľa 2034/15, 05801 Poprad, SK | materiál - termo pásky Hotovosť Bo. | 145.92 | 19.10.2023 |
| 06.10.2023 | 20233480 | 2231492 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál - misky, viečka Bo. | 612.36 | 19.10.2023 |
| 06.10.2023 | 20233481 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 571.20 | 19.10.2023 |
| 06.10.2023 | 20233482 | 2231537 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | Františkánske námestie 3/A, 08001 Prešov, SK | materiál - nástenná sklopná sedačka Hotovosť Bo | 64.30 | 19.10.2023 |
| 06.10.2023 | 20233483 | 2231483 | WEGA - MS spol. s r.o. | 30998328 | Pálenická 601, 92221 Moravany, SK | materiál zdravot. Na. | 840.00 | 19.10.2023 |
| 06.10.2023 | 20233484 | 2231573 | INAMED, s. r. o. | 44484275 | Šustekova 37, 85104 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 1915.20 | 19.10.2023 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
