| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2023 | 20233442 | supervízna zmluva ST20222 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | OI-poplatok ASW 9/2023 | 2640.00 | 19.10.2023 |
| 05.10.2023 | 20233443 | 1230026 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | OI-inplementačné služby | 1404.00 | 19.10.2023 |
| 05.10.2023 | 20233444 | 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | OI-telefónne hovory 9/2023 | 119.97 | 19.10.2023 |
| 05.10.2023 | 20233445 | 4230157 | SHP a.s. Turcianské Teplice | 31585370 | C. armády 1191, 03901 Turčianske Teplice, SK | potraviny | 300.96 | 19.10.2023 |
| 05.10.2023 | 20233446 | 4230157 | SHP a.s. Turcianské Teplice | 31585370 | C. armády 1191, 03901 Turčianske Teplice, SK | potraviny | 684.00 | 19.10.2023 |
| 05.10.2023 | 20233447 | 2231384, zmluva 406/2023 | VF, s.r.o. | 31442552 | M.R.Štefanika 9, 01001 Žilina, SK | OMK-služby osobnej dozimetrie 8/2023 | 767.10 | 19.10.2023 |
| 05.10.2023 | 20233448 | 2230852 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | Obchodná 303, 92201 Bašovce, SK | materiál zdravot. Na | 106.69 | 19.10.2023 |
| 05.10.2023 | 20233449 | 2230802 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | Obchodná 303, 92201 Bašovce, SK | materiál zdravot. Na | 114.53 | 19.10.2023 |
| 05.10.2023 | 20233450 | 2230852 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | Obchodná 303, 92201 Bašovce, SK | materiál zdravot. Na | 1173.61 | 19.10.2023 |
| 05.10.2023 | 20233451 | 2231407 | Artspect spol. s r. o. | 47760265 | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 72.24 | 19.10.2023 |
| 05.10.2023 | 20233452 | 2231480 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | Obchodná 303, 92201 Bašovce, SK | materiál zdravot. Na | 523.98 | 19.10.2023 |
| 05.10.2023 | 20233453 | 2231553 | BDM group s.r.o. | 47383232 | Kuzmányho 7, 97401 Banská Bystrica, SK | materiál - kancel. Hu. | 100.00 | 19.10.2023 |
| 05.10.2023 | 20233454 | zmluva 398/2023 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál čis. Bo. | 1104.84 | 19.10.2023 |
| 05.10.2023 | 20233455 | KZ č. 153/2023 | ATRIO PLUS, s. r. o. | 36844781 | J. Gramantíka 19A, 97101 Prievidza, SK | marteriál - vrecia | 3866.88 | 19.10.2023 |
| 05.10.2023 | 20233456 | 2230964 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 1246.80 | 19.10.2023 |
| 05.10.2023 | 20233457 | 2231441 | MPO - Metal, s.r.o. | 36410357 | Lodno 82, 02334 Lodno, SK | materiál - plech Bo. Hotovosť | 235.63 | 14.11.2023 |
| 05.10.2023 | 20233458 | 2222305 | Distra, s.r.o. | 36417629 | Gorkého 89, 03601 Martin, SK | materiál - Mi. sáčky Bo. | 980.64 | 19.10.2023 |
| 05.10.2023 | 20233459 | KZ 154/2023 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | Bielická 369, 95804 Partizánske, SK | materiál - obrúsky, utierky Hu. | 5307.97 | 19.10.2023 |
| 05.10.2023 | 20233461 | zmluva 520/2023 | Nimotech, s.r.o. | 18825605 | Šumavská 416/15, 602 00 Brno, CZ | prenájom prístroja Samsung Medison 9/23 Kuric. | 614.00 | 19.10.2023 |
| 05.10.2023 | 20233462 | zmluva 522/2023 | Nimotech, s.r.o. | 18825605 | Šumavská 416/15, 602 00 Brno, CZ | prenájom prístroja Samsung Medison 9/23 Kuric. | 2531.54 | 19.10.2023 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
