| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2024 | 20243419 | zmluva 504/2024 | MUDr. Eva Markuljaková, s.r.o. | 44413114 | Republikánska 6, 03861 Vrútky, SK | APS-LPS 8/2024 | 135.00 | 20.09.2024 |
| 16.09.2024 | 20243420 | 2241545 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | materiál - vízitky Bo. | 16.80 | 20.09.2024 |
| 16.09.2024 | 20243421 | zmluva 427/2024 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | materiál - papier kopírovací Bo. | 1683.84 | 20.09.2024 |
| 16.09.2024 | 20243422 | 2240018 | Mesto Martin | 00316792 | Nám. S.H.Vajanského 1, 03601 Martin, SK | INV UNM NN spr.popl.-komun.a siete-predĺž.horúcov. | 600.00 | 20.09.2024 |
| 16.09.2024 | 20243423 | zmluva 565/2024 | 2create s.r.o. Bratislava | 35937483 | Hálkova 9, 83103 Bratislava, SK | SAR-agentúrne práce 8/2024 OI | 958.07 | 20.09.2024 |
| 16.09.2024 | 20243424 | 1240012 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava, SK | OI-prenájom DRG Groupera | 324.50 | 20.09.2024 |
| 16.09.2024 | 20243425 | 2241699 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Pražská 9, 94911 Nitra, SK | materiál - ventilátor, batérie, reflektor Bo. | 503.53 | 20.09.2024 |
| 16.09.2024 | 20243426 | 2241654 | Titan-Tatraplast, s.r.o. | 36440124 | Bystrická cesta 5644, 03401 Ružomberok, SK | materiál - PVC na podlahu Bo. Hotovosť | 610.62 | 20.09.2024 |
| 16.09.2024 | 20243427 | 2241172 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | materiál - stierka podlahová, rúčka stierky Hu | 519.00 | 20.09.2024 |
| 16.09.2024 | 20243428 | 2241540 | BD BAMED s.r.o. | 35863170 | 1, mája 5470/46, 90101 Malacky, SK | materiál zdravot. Ďub. | 3405.68 | 20.09.2024 |
| 16.09.2024 | 20243429 | Nájomná zmluva 826/2022 | ESMO Žilina, a.s. Žilina | 36442763 | Rosinská cesta 8, 01001 Žilina, SK | NN - prenájom nehnuteľnosti 9/2024 | 2320.87 | 20.09.2024 |
| 16.09.2024 | 20243430 | 2241067 | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK | údržba zdravotech. Šim. | 2544.88 | 20.09.2024 |
| 16.09.2024 | 20243431 | 2241334 | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1277.39 | 20.09.2024 |
| 16.09.2024 | 20243432 | Kúpna zmluva č. 864/2023 | CANBERRA-PACKARD, s.r.o. | 31576303 | Vojtecha Tvrdého 790/13, 01001 Žilina, SK | INV KV Gamaspektrometer | 43500.00 | 14.10.2024 |
| 16.09.2024 | 20243433 | 2241462 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | T.Milkina 2, 91701 Trnava, SK | údržba zdravotech Šim. | 420.00 | 20.09.2024 |
| 16.09.2024 | 20243434 | 2241664 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | Hollého 1758, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1332.36 | 20.09.2024 |
| 16.09.2024 | 20243435 | 2241661 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | Hollého 1758, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1945.08 | 20.09.2024 |
| 16.09.2024 | 20243436 | 2241159 | PROMOSS s. r. o. | 52835235 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Šim. | 409.20 | 20.09.2024 |
| 16.09.2024 | 20243437 | 2241665 | PROMOSS s. r. o. | 52835235 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Šim. | 240.00 | 20.09.2024 |
| 16.09.2024 | 20243438 | 2241665 | PROMOSS s. r. o. | 52835235 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Šim. | 384.00 | 20.09.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
