| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2023 | 202315235 | 4846773 | BIOHEM a.s. | 54519098 | Zlatovská 2211, 91105 Trenčín, SK | šzm | 680.40 | 18.09.2023 |
| 11.09.2023 | 202315236 | 34620-r | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 96.43 | 18.09.2023 |
| 11.09.2023 | 202315237 | 34617-r | InterMedical Group, s.r.o. | 50090623 | Hodžova 11, 94901 Nitra, SK | šzm | 693.00 | 18.09.2023 |
| 11.09.2023 | 202315238 | 31617-r | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 1963.00 | 18.09.2023 |
| 11.09.2023 | 202315239 | 34621-r | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | ľzm | 3775.44 | 18.09.2023 |
| 11.09.2023 | 202315240 | 34622-r | GlobalMed a.s. | 46630759 | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | šzm | 93.00 | 18.09.2023 |
| 11.09.2023 | 202330027 | Zmluva EFT POS | Všeobecná úverová banka a.s. | 31320155 | Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava, SK | PČ-Provízie a poplatky za 08/2023 | 263.54 | 18.09.2023 |
| 08.09.2023 | 20233115 | zmluva 267/2023 | REVIMONT - DG, s.r.o. | 36415103 | Sihote 610/21, 03804 Bystrička, SK | oprava vozidla MT-944EH RENAULT MAGO Doprava | 535.48 | 18.09.2023 |
| 08.09.2023 | 20233116 | upovedomenie o zastavení | Mgr. Petr Krušina | 42173647 | Gercenova 8/A, 85101 Bratislava, SK | zastavenie exekúcie 361EX 159/20 Práv. | 72.00 | 18.09.2023 |
| 08.09.2023 | 20233117 | Sprievodný list s menom p | Univerzitná nemocnica | 31813861 | Pažítková 4, 82101 Bratislava, SK | LPS-náklady na transplantáciu | 83.65 | 18.09.2023 |
| 08.09.2023 | 20233118 | 4230139 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 3972.47 | 18.09.2023 |
| 08.09.2023 | 20233119 | 2230016 | creatio eu, s.r.o. | 50242032 | Uránová 5, 82102 Bratislava, SK | vyhodnotenie ponúk INAMED Ultrazvuk.prís. OVO | 720.00 | 18.09.2023 |
| 08.09.2023 | 20233120 | Kúpna zmluva č. 153/2023 | ATRIO PLUS, s. r. o. | 36844781 | J. Gramantíka 19A, 97101 Prievidza, SK | materiál - vrecia Bo. | 3880.92 | 18.09.2023 |
| 08.09.2023 | 20233121 | 2231400 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál - zásobník na uteráky Bo. | 36.00 | 18.09.2023 |
| 08.09.2023 | 20233122 | KZ - 154/2023 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | Bielická 369, 95804 Partizánske, SK | materiál - papierové utierky Hu. | 2120.53 | 18.09.2023 |
| 08.09.2023 | 20233123 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 3789.60 | 18.09.2023 |
| 08.09.2023 | 20233124 | 2231362 | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | Kresánková 12, 84105 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 198.00 | 18.09.2023 |
| 08.09.2023 | 20233125 | 1230038 | KUBICOMP s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45, 03601 Martin, SK | OI-materiál - čítačka | 144.00 | 18.09.2023 |
| 08.09.2023 | 20233126 | zmluva 450014 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | Turbínová 3, 83104 Bratislava, SK | teplo 8/2023 Kol. | 4892.48 | 18.09.2023 |
| 08.09.2023 | 20233127 | zmluva 450292 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | Turbínová 3, 83104 Bratislava, SK | teplo 8/2023 Kol. | 57117.87 | 18.09.2023 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
