| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2024 | 202440939 | VL/14955/24 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Verejná lekáreň | 66.98 | 20.09.2024 |
| 16.09.2024 | 202440940 | VL/14956/24 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 39709.38 | 20.09.2024 |
| 16.09.2024 | 202440941 | VL/14957/24 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 2347.82 | 20.09.2024 |
| 16.09.2024 | 202440942 | VL/14958/24 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 46.63 | 20.09.2024 |
| 13.09.2024 | 20243395 | KZ 280/2024 | SLOVPAP SK s. r. o | 44229950 | Kamenná 3, 01001 Žilina, SK | materiál - utierky Hu. | 2314.98 | 20.09.2024 |
| 13.09.2024 | 20243396 | 2241635 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál - vrecia, lyžičky, SAVO, pohár Hu. | 747.72 | 20.09.2024 |
| 13.09.2024 | 20243397 | KZ 650/2024 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál - čistiací Bo. | 3212.70 | 20.09.2024 |
| 13.09.2024 | 20243398 | 2240732 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | materiál - klinixbox | 268.80 | 20.09.2024 |
| 13.09.2024 | 20243399 | 2241076 | RUDOS Ružomberok s.r.o. | 36002968 | Štiavnička 190, 03450 , SK | servisná oprava kompresora Kol. | 803.16 | 20.09.2024 |
| 13.09.2024 | 20243400 | pozvánka na kurz | CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s .r.o | 36760951 | Zadarská ulica 2/15090, 97404 Banská Bystrica, SK | videokurz, poradenstvo k DPH EÚ Siváková | 99.00 | 20.09.2024 |
| 13.09.2024 | 20243401 | zmluva 602/2023 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | P.O.Box 14, 83314 Bratislava 37, SK | krv 8/2024 LPS | 98518.00 | 20.09.2024 |
| 13.09.2024 | 20243402 | zmluva 484/2024 | Empatia Martin, s.r.o. | 48254428 | Červenej armády 1, 03601 Martin, SK | APS-LPS 9/2024 | 142.00 | 20.09.2024 |
| 13.09.2024 | 20243403 | 2241539 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | materiál zdravot. Ďu. | 933.90 | 20.09.2024 |
| 13.09.2024 | 20243404 | 2241657 | Servis INVO Banska Bystrica | 36038636 | Majerska 16, 97401 Banská Bystrica, SK | materiál - vozík Eur.VARIO Bo. | 683.85 | 20.09.2024 |
| 13.09.2024 | 20243405 | 2241656 | Mixxer Medical s.r.o. | 36380725 | Kollárova 49, 03601 Martin, SK | materiál - zdravot. Na. | 360.00 | 20.09.2024 |
| 13.09.2024 | 20243406 | 2241413 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 438.08 | 20.09.2024 |
| 13.09.2024 | 20243407 | 2240890 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | materiál zdravotnícky - betéria Na | -60.00 | 20.09.2024 |
| 13.09.2024 | 20243408 | 2240890 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 60.00 | 20.09.2024 |
| 13.09.2024 | 20243409 | KZ_MA2205_24 | ČECHOVO SK, s.r.o. | 51017156 | Uzovce 26, 08266 Uzovce, SK | materiál zdravot.- mobilný preväzový stolík Na. | 1192.80 | 20.09.2024 |
| 13.09.2024 | 20243410 | zmluva 518/2024 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 10274.11 | 20.09.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
