| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2023 | 20232860 | 2231280 | POLYMED medical SK, s.r.o. | 36365785 | Zámocká 30, 81101 Bratislava, SK | materiál zdravotn. Na | 586.22 | 23.08.2023 |
| 16.08.2023 | 20232861 | 2231279 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Zárubova 1, 84106 Bratislava, SK | materiál zdravotn. Na | 404.32 | 23.08.2023 |
| 16.08.2023 | 20232862 | 2231217 | BIOFLEX, s.r.o. | 36260231 | Borovce 126, 92209 Borovce, SK | materiál zdravotn. Na | 642.96 | 23.08.2023 |
| 16.08.2023 | 20232863 | 2230997 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | materiál zdravotn. Na | 1200.00 | 23.08.2023 |
| 16.08.2023 | 20232864 | zmluva č. VZ5/2023 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | materiál - papier kopírovací Bo. | 2265.12 | 23.08.2023 |
| 16.08.2023 | 20232865 | 2231219 | AMEDIS spol. s r.o. | 00612758 | Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotechniky Šim | 1194.00 | 23.08.2023 |
| 16.08.2023 | 20232866 | 2231247 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | Hollého 1758, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotechniky Šim | 156.00 | 23.08.2023 |
| 16.08.2023 | 20232867 | 2231310 | Artspect spol. s r. o. | 47760265 | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | údržba zdravotechniky Šim | 291.68 | 23.08.2023 |
| 16.08.2023 | 20232868 | 2231318 | Artspect spol. s r. o. | 47760265 | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | údržba zdravotechniky Šim | 162.72 | 23.08.2023 |
| 16.08.2023 | 20232869 | 2231308 | Artspect spol. s r. o. | 47760265 | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | údržba zdravotechniky Šim | 432.17 | 23.08.2023 |
| 16.08.2023 | 20232870 | 2231211 | Bohuš Chromiak - SAFIM | 30727880 | Teplická 27/100, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotechniky Šim | 283.00 | 23.08.2023 |
| 16.08.2023 | 20232871 | 2231323 | Profit,vodoinšt.práce | 37137841 | Valča 270, 03835 Valča, SK | prečistenie kanalizácie Jes | 84.00 | 23.08.2023 |
| 16.08.2023 | 20232872 | 2231340 | Profit,vodoinšt.práce | 37137841 | Valča 270, 03835 Valča, SK | prečistenie kanalizácie Jes | 132.00 | 23.08.2023 |
| 16.08.2023 | 20232873 | zmluva č. 198/2023 | Ivana Badáňová - BUGO taxi | 50316681 | Sv. Cyrila a Metoda 2244/21A, 03861 Vrútky, SK | prevoz zamestnancov Doprava | 1677.11 | 23.08.2023 |
| 16.08.2023 | 20232874 | 1220013 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava, SK | OI - prenájom DRG Groupera za 7/2023 | 295.00 | 23.08.2023 |
| 16.08.2023 | 20232875 | Zmluva o poskyt. služby U | 2create s.r.o. Bratislava | 35937483 | Židovská 5, 81101 Bratislava, SK | SAR 7/2023 | 1980.00 | 23.08.2023 |
| 16.08.2023 | 20232876 | 4230131,4230132 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1660.28 | 23.08.2023 |
| 16.08.2023 | 20232877 | 4230127 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1857.42 | 23.08.2023 |
| 16.08.2023 | 20232878 | 4230127 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1009.40 | 23.08.2023 |
| 16.08.2023 | 20232879 | 4230130 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 763.97 | 23.08.2023 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
