| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2023 | 20232759 | KZ-154/2023 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | Bielická 369, 95804 Partizánske, SK | materiál - papierové utierky Hu. | 1005.97 | 23.08.2023 |
| 08.08.2023 | 20232760 | 2230775 | BRAMAPO s.r.o. Martin | 36776785 | Ambra Pietra 404/33, 03601 Martin, SK | materiál - obrusovina Bo | 540.00 | 23.08.2023 |
| 08.08.2023 | 20232761 | 2230586 | SETIS s.r.o. | 46086668 | Mateja Bela 4667/21, 92101 Piešťany, SK | materiál - kefa točená Bo. | 396.00 | 23.08.2023 |
| 08.08.2023 | 20232762 | 2231242 | WESTech, spol. s r.o. | 35796111 | Stará Vajnorská 17, 83104 Bratislava, SK | materiál - Verso dotyková klávesnica Bo. | 2150.00 | 23.08.2023 |
| 08.08.2023 | 20232763 | 2231163 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | materiál - knihy omamných látok Bo. | 153.00 | 23.08.2023 |
| 08.08.2023 | 20232764 | zmluva 77/2021 | CONTAINEX, | IZ NO-SUD, STRASSE 14, POSTFACH 36, AT2355 WIENER NEUDORF, A | prenájom kontajnerov 8/2023 Pik. | 279.00 | 23.08.2023 | |
| 08.08.2023 | 20232766 | zmluva 540/2020 | CONTAINEX, | IZ NO-SUD, STRASSE 14, POSTFACH 36, AT2355 WIENER NEUDORF, A | prenájom kontajnerov 8/2023 Pikoš | 93.00 | 23.08.2023 | |
| 08.08.2023 | 20232767 | zmluva č. 007 | Siemens Healthcare s.r.o. | 48146676 | Lamačská cesta 3/B, 84104 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 3397.58 | 23.08.2023 |
| 08.08.2023 | 20232768 | 2231170 | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | odvoz odpadu Pr. | 1004.38 | 23.08.2023 |
| 08.08.2023 | 20232769 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | prirážka k stoč.fa. 3212300895, 3212301071 Jes. | -612.76 | 23.08.2023 |
| 08.08.2023 | 20232770 | zmluva 450014 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | Turbínová 3, 83104 Bratislava, SK | teplo 7/2023 | 5466.80 | 23.08.2023 |
| 08.08.2023 | 20232771 | zmluva 450292 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | Turbínová 3, 83104 Bratislava, SK | teplo 7/2023 Kol. | 58790.30 | 23.08.2023 |
| 08.08.2023 | 202314161 | 4828439 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | lieky | 566.81 | 23.08.2023 |
| 08.08.2023 | 202314162 | 4819269 | JAMEL FASHION s.r.o. | 36390356 | Ul. Štefániková č.1067/74, 02901 Námestovo, SK | šzm | 4773.60 | 23.08.2023 |
| 08.08.2023 | 202314164 | 4790052 | JAMEL FASHION s.r.o. | 36390356 | Ul. Štefániková č.1067/74, 02901 Námestovo, SK | šzm | 2400.00 | 23.08.2023 |
| 08.08.2023 | 202314165 | 4818802 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | šzm | 793.80 | 23.08.2023 |
| 08.08.2023 | 202314166 | 4818802 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | šzm | 10218.89 | 23.08.2023 |
| 08.08.2023 | 202314167 | 482636 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | zhm | 3281.99 | 23.08.2023 |
| 08.08.2023 | 202314168 | 4818796 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | šzm | 189.60 | 23.08.2023 |
| 08.08.2023 | 202314169 | 4822001 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Zárubova 1, 84106 Bratislava, SK | šzm | 997.80 | 23.08.2023 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
