| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2025 | 202555527 | MERCK spol. s r.o. | 31338101 | Dvořákovo nábrežie 4, 81006 Bratislava, SK | lieky D 202555526 | -812.07 | 22.05.2025 | |
| 13.05.2025 | 202555528 | 5498167 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | lieky | 5679.47 | 22.05.2025 |
| 13.05.2025 | 202555529 | 5498167 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | lieky | 1661.00 | 22.05.2025 |
| 13.05.2025 | 202555530 | 5495981 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava, SK | lieky | 281.67 | 22.05.2025 |
| 13.05.2025 | 202555531 | 5474081 | Versium, s.r.o. | 36742651 | Elektrárenská 6, 83104 Bratislava, SK | šzm | 282.05 | 22.05.2025 |
| 13.05.2025 | 202555532 | 5484464 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 3063.09 | 22.05.2025 |
| 13.05.2025 | 202555533 | 5484464 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 323.49 | 22.05.2025 |
| 13.05.2025 | 202555534 | 5451031 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | šzm | 194.34 | 22.05.2025 |
| 13.05.2025 | 202555535 | 5484472 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | šzm | 583.02 | 22.05.2025 |
| 12.05.2025 | 20251690 | zmluva 477/2024 | anpemed, s.r.o. | 50763911 | Škultétyho 470/6, 03601 Martin, SK | APS-LPS 4/2025 | 129.00 | 22.05.2025 |
| 12.05.2025 | 20251691 | Zmluva 973/2024 | Soukeník-Štrpka s.r.o. | 36862711 | Šoltésovej 14, 81108 Bratislava, SK | INV NN UNM - právne poradenstvo | 32186.25 | 13.05.2025 |
| 12.05.2025 | 20251692 | 2250809 | EMPORO, s. r. o. | 44562195 | Lazaretská 8, 81108 Bratislava, SK | materiál - informačná vitrína Bo. | 159.16 | 13.05.2025 |
| 12.05.2025 | 20251693 | 2250366 | Jaroslav Vasičko JV tlačiareň | 35245590 | Valkovce 64, 09042 Valkovce, SK | materiál - tlačivá - poukaz na okuliare Bo. | 18.94 | 13.05.2025 |
| 12.05.2025 | 20251694 | zmluva 650/2024 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál - saponát Bo. | 86.10 | 13.05.2025 |
| 12.05.2025 | 20251695 | 2250688 | Jaroslav Vasičko JV tlačiareň | 35245590 | Valkovce 64, 09042 Valkovce, SK | materiál - tlačivá Bo. | 2160.93 | 13.05.2025 |
| 12.05.2025 | 20251696 | zmluva 517/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn | 1129.80 | 13.05.2025 |
| 12.05.2025 | 20251697 | 2250729 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | Hollého 1758, 92203 Vrbové, SK | materiál - čis. prostriedok Hu. | 1217.70 | 13.05.2025 |
| 12.05.2025 | 20251698 | zmluva 119/2025 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | dezinfekcia, deratizácia Pr. | 3044.25 | 02.07.2025 |
| 12.05.2025 | 20251699 | zmluva 427/2024 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | materiál - papier Bo. | 2602.25 | 13.05.2025 |
| 12.05.2025 | 20251700 | KZ 321/2025 | SLOVPAP SK s. r. o | 44229950 | Kamenná 3, 01001 Žilina, SK | materiál - utierky Hu. | 2487.41 | 22.05.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
