| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2025 | 202560783 | 5638499,5640054,5642242 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky | 105718.50 | 06.10.2025 |
| 24.09.2025 | 20253489 | poistná zmluva 11-426881 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | Karadžičova 10, 81360 Bratislava, SK | poistenie majetku - Psychiatria EÚ | 192.66 | 26.09.2025 |
| 24.09.2025 | 20253490 | 2251420, 2251419 | ISOHELP s. r. o. | 50193830 | Lazaretská 3/A, 81108 Bratislava, SK | školenie Činnosť interného auditora OMK | 608.00 | 26.09.2025 |
| 24.09.2025 | 20253491 | 2251575 | PORADCA PODNIKATEĽA Žilina | 31592503 | Martina Rázusa 23/A, 01001 Žilina, SK | OĽZ - Mzdové centrum-ročný prístup 7.10.-6.10.26 | 448.95 | 06.10.2025 |
| 24.09.2025 | 20253492 | Zmluva 179/2025 | Ondrejčáková Michaela | Slovenská 4/3, 08232 Svinia, SK | štúdium - Jesseniová lekárska fakulta UK v Martine | 1800.00 | 26.09.2025 | |
| 24.09.2025 | 20253493 | ZoD 376/2025 | KLS spol. s.r.o. | 30223288 | Martina Rázusa 9, 01001 Žilina, SK | INV - dodanie interiéru psychiatrickej kl. | 97022.27 | 26.09.2025 |
| 24.09.2025 | 20253494 | ZoD 363/2025 | KLS spol. s.r.o. | 30223288 | Martina Rázusa 9, 01001 Žilina, SK | INV - dodanie interiéru psychiatrickej kl. | 146158.37 | 26.09.2025 |
| 24.09.2025 | 20253495 | 1250054 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK | OI - rozšírenie licencie viac o 100 pracovníkov | 2197.64 | 26.09.2025 |
| 24.09.2025 | 20253497 | 2251364 | AMEDIS spol. s r.o. | 00612758 | Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 3075.00 | 26.09.2025 |
| 24.09.2025 | 20253498 | 2251434 | INTES Poprad, s.r.o. | 36449814 | Nám.sv.Egídia 95, 05801 Poprad, SK | údržba zdravotech. Šimk. | 664.20 | 26.09.2025 |
| 24.09.2025 | 20253499 | 2251433 | INTES Poprad, s.r.o. | 36449814 | Nám.sv.Egídia 95, 05801 Poprad, SK | údržba zdravotech. Šim. | 885.60 | 26.09.2025 |
| 24.09.2025 | 20253500 | 2251084 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | dodanie batérie k výťahu Kol. | 43.67 | 26.09.2025 |
| 24.09.2025 | 20253501 | 2251469 | DOMACHLAD, s.r.o. | 45334617 | Fullova 907/1, 01501 Rajec, SK | oprava chad. zariadení Kol. | 803.01 | 26.09.2025 |
| 24.09.2025 | 20253502 | zmluva 274/2008 | Zdeno Novocký DONO | 32664672 | Ulica za mostom 3127/10, 03861 Vrútky, SK | údržba MT-176CR - umývanie Doprava | 147.60 | 26.09.2025 |
| 24.09.2025 | 20253503 | 2251418 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | OMK-justáž a overenie alkotestu | 380.07 | 26.09.2025 |
| 24.09.2025 | 20253504 | 2251502 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | OMK-senzor alkotest | 264.45 | 26.09.2025 |
| 24.09.2025 | 20253505 | 2242160 | RANDOX, s.r.o. | 35743816 | Vilová 2, 85101 Bratislava, SK | OMK - služby RIQAS | 345.77 | 26.09.2025 |
| 24.09.2025 | 20253507 | 2251570 | Chránené dielne, s. r. o. | 45506434 | Náb. J. Kráľa 4344/13a, 03101 Liptovský Mikuláš, SK | materiál - zápisník s perom Hotovosť Hu. | 750.30 | 26.09.2025 |
| 24.09.2025 | 20253508 | 2251566 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec, SK | materiál - vrecko cenovkové na háčik Hotovosť Hu | 21.65 | 26.09.2025 |
| 24.09.2025 | 202540766 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň dobropis k Fa č. 202540737 | -188.94 | 26.09.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
