| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2024 | 20243351 | 2240018 | Mesto Martin | 00316792 | Nám. S.H.Vajanského 1, 03601 Martin, SK | INV UNM NN správny poplatok SP preložka prípojky | 100.00 | 20.09.2024 |
| 10.09.2024 | 20243352 | 2240018 | Mesto Martin | 00316792 | Nám. S.H.Vajanského 1, 03601 Martin, SK | INV UNM NN správny poplatok SP prelož.vzduš.ved.NN | 100.00 | 20.09.2024 |
| 10.09.2024 | 20243353 | uznesenie 7C/280/2014-14 | Szabóova Elena Mgr. | Rázusova 9, 94062 Nové Zámky, SK | Ĺudovít Ďuriš - trovy konania | 1560.45 | 20.09.2024 | |
| 10.09.2024 | 20243354 | uznesenie 7C/280/2014-14 | Szabóova Elena Mgr. | Rázusova 9, 94062 Nové Zámky, SK | trovy konania | 845.05 | 20.09.2024 | |
| 10.09.2024 | 20243355 | uznesenie 7C/280/2014-14 | Szabóova Elena Mgr. | Rázusova 9, 94062 Nové Zámky, SK | trovy konania | -102.92 | 20.09.2024 | |
| 10.09.2024 | 20243356 | zmluva 602/2023 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | P.O.Box 14, 83314 Bratislava 37, SK | krv, krvné výrobky 8/2024 LPS | 3173.55 | 20.09.2024 |
| 10.09.2024 | 20243357 | zmluva 490/2024 | KONMED, s.r.o. | 36365718 | Hodžova 1, 03601 Martin, SK | APS-LPS 8/2024 | 497.00 | 20.09.2024 |
| 10.09.2024 | 20243358 | 2241354 | Jaroslav Vasičko JV tlačiareň | 35245590 | Valkovce 64, 09042 Valkovce, SK | materiál - kupóny, letáky | 71.86 | 20.09.2024 |
| 10.09.2024 | 20243359 | 2241571 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | Galvaniho 7/B, P.O.Box 35, 82001 Bratislava, SK | materiál - stojan na odpadové vrecia Bo. | 583.44 | 20.09.2024 |
| 10.09.2024 | 20243360 | 2240001 | Distra, s.r.o. | 36417629 | Gorkého 89, 03601 Martin, SK | materiál - mi sáčky | 980.64 | 20.09.2024 |
| 10.09.2024 | 20243362 | 2241098 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - suchý ľad Bo. | 75.60 | 20.09.2024 |
| 10.09.2024 | 20243363 | 2241446 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál - silik, hadica Bo. | 315.26 | 20.09.2024 |
| 10.09.2024 | 20243364 | zmluva 540/2020 | CONTAINEX, | IZ NO-SUD, STRASSE 14, POSTFACH 36, AT2355 WIENER NEUDORF, A | prenájom kontajnera 9/2024 Pikoš. | 90.00 | 20.09.2024 | |
| 10.09.2024 | 20243365 | zmluva 77/2021 | CONTAINEX, | IZ NO-SUD, STRASSE 14, POSTFACH 36, AT2355 WIENER NEUDORF, A | prenájom kontajnera 9/2024 Pikoš. | 270.00 | 20.09.2024 | |
| 10.09.2024 | 20243366 | zmluva 590/2020 | CONTAINEX, | IZ NO-SUD, STRASSE 14, POSTFACH 36, AT2355 WIENER NEUDORF, A | prenájom kontajnera 9/2024 Pikoš. | 81.00 | 20.09.2024 | |
| 10.09.2024 | 20243367 | 2241624 | Carl Zeiss Slovakia, s. r. o. | 46095969 | Račianska 12481/77/A, 83102 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1305.60 | 20.09.2024 |
| 10.09.2024 | 20243369 | zmluva 454/2005 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 609.86 | 20.09.2024 |
| 10.09.2024 | 20243370 | 2241636 | Silencia, s.r.o. Martin | 36378135 | Sklabinská 1, 03601 Martin, SK | prevoz exitusov Doprava | 80.00 | 20.09.2024 |
| 10.09.2024 | 20243371 | 2241369 | BLOCO, s.r.o. | 46292306 | Hôrky 633/36C, 03843 Kláštor pod Znievom, SK | výmena schodiskových hrán Hrab. | 1123.00 | 20.09.2024 |
| 10.09.2024 | 20243372 | zmluva 494/2024 | TEP-GEN, s.r.o. | 36869911 | P.Mudroňa 34, 03601 Martin, SK | APS-LPS 8/2024 | 2050.00 | 20.09.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
